| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DA LINHA TELEFÔNICA (83)3439-1127 QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 18.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 71.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA DO TORAN NO PACIENTE GERALDO SIMIÃO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 250.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000013 | 02/01/2019 | 101950.24 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO DO FNDE EM LAGOA-PB, MEC - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/PAC2 09733/2014/PAR - PLAN | 00152014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 505.62 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 21.20 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 930.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ICSÓRIA GRANDE EM FLORAÇÃO, PALMEIRA CICA REVOLUTA (M) E DRACENA TRICULOR DESTINADO A PRAÇA DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 13.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO EM TRECHO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA. RUA IZABEL PEREIRA, T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 18.10 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, COM SERVIÇOS DO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, A CARGO DA SECREATRIA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 310.00 | 00080551912472 | LAUDEMIRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTB2ER026800, COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DA CABINE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 1500.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CILINDRO, SOLDA E REFORÇO EM CONCHA E EMBUCHAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 800.00 | 00009664102466 | SODMA JAKCLLINY MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 1500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 07, 08 E 09 DE JANEIRO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 1400.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 UNIDADES DE SALGADOS DIVERSOS PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 07, 08 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000029 | 07/01/2019 | 2300.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E CIRURGICA DE PTERIGIO REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 12000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, REFERENTE A 10 PLANTÕES NO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 35.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVIÇO DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 10.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 525.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 650.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000070 | 10/01/2019 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00009310838426 | MATEUS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 2576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000058 | 10/01/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 535.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 450.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 154.64 | 00003221031424 | GELCICLEIDE GESSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS COM FAXINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADES, REFERENTE AO PERIODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 720.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 36 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000048 | 10/01/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 500.00 | 00003776028416 | JUCÉLIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 1400.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 585.00 | 00032496729472 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 550.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS VIRGINA MARIA DE JESUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000060 | 10/01/2019 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000061 | 10/01/2019 | 650.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 160.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FONTE CHAVEADA FC-3097-6,8/2-NA-02, DESTINADO AO PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 600.00 | 00005255106488 | MAURIELE MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE SUCOS DA FRUTA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTE NA INAUGURAÇÃO DA NOVA UBS VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 2700.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 1.500 UNIDADES DE COCOS VERDES PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES NA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 500.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 790.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 158 PACOTES DE GELO (R$ 5,00 REAIS A UNID), PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA UBS VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 450.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 350.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 320.00 | 00007570103424 | JANECLEIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JANECLEIA RITA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 250.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ESTÁ NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 220.00 | 00007943096401 | LEANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NO FILHO DAVI LUIZ DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/01/2019 | 1498.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2019 | 1032.50 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CE DESTE MUNICIPIO., A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/01/2019 | 3003.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 17.85 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 61-2, REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2019 | 21.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE BÁSICO E ORÇAMENTO DA OBRA DE MANTENÇÃO EM TRECHO DA REDE ESGOTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM TRECHO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA. RUA IZABEL PEREIRA, TRAVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 65.00 | 00029499314806 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESTÁ NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 300.00 | 00003364120455 | ARINALBA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 200.00 | 00007889731426 | DJANIRA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 400.00 | 00003613796848 | VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 140.00 | 00010691607761 | ROMERIO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 190.00 | 00005324733458 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 200.00 | 00016149125807 | LINDALVA RAQUEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 220.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEICAO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 2835.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 1255.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 7576.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 1255.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 662.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. COMPLEMANTAÇÃO AO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2019 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 300.00 | 00009386767414 | JO?O PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 300.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2019 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2019 | 1032.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 E AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2019 | 3800.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, NA PACIENTE SABRINA DE OLIVEIRA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2019 | 800.00 | 00087307383420 | MARLUCE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2019 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 17/01/2019 | 900.00 | 00001728622484 | JOSE WELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 10 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 350.00 | 00009020453424 | EMILIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2019 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2019 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 1600.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0513, ONIBUS VOLARE OGB-2980 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00031290140472 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVOÇOS GERAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2019 | 900.00 | 00001728622484 | JOSE WELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2019 | 900.00 | 00070352068418 | ROBERTO DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2019 | 890.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2019 | 900.00 | 00010063697408 | OLIVEIRA VASCONCELOS DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA E CONSULTORIA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 900.00 | 00088316688204 | SOLIVAN SANTOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PORTÕES EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM JORNAL DO ESTADO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2019 | 900.00 | 00069100292400 | JOSECI FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2019 | 900.00 | 00097725196404 | ZENILVAN CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 17/01/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 328.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2019 | 4694.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) FOLHA 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 32123.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB60%)DAS FOLHAS 27,29, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 2308.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB60%)DAS FOLHAS 27,29, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2019 | 10753.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)DAS FOLHAS 25,30,48 E 51, REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2019 | 26700.96 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 1,2,4,6,8,39,52,54,55,64,65,66, 68,69,70,72,73,83 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 1343,85, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 189.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 18/01/2019 | 255.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2019 | 11654.06 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2019 | 5985.32 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS FOLHAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, AGENTES ENDEMIAS E NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 1784.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS FOLHAS DO PREGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 1519.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS FOLHAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 81.00 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DE POSTO MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 330.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA FOLHA DO PROGRAMA QUALIFAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 300.00 | 00037024235837 | JOSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2019 | 121.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2019 | 1355.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FOLHAS 11,35 E 85 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 1666.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(SCFV) DAS FOLHAS 34,53 E 84 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2019 | 1049.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRIANÇA FELIZ) DA FOLHA 79 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(IGDBF) DA FOLHA 81 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:12/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2019 | 180.00 | 00001825495424 | VERONICA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2019 | 1350.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTAMOLOGICO DA PARAIBA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS (ANGIOFLUORESCEINNOGRAFIA MONOCULAR) REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/01/2019 | 450.00 | 09442754000176 | UDI - PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE RAIO X HISTEROSALPINGOGRAFIA RELAZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000172 | 21/01/2019 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000170 | 21/01/2019 | 29429.38 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS IZABEL PEREIRA TRAVESSA MANOEL BENTO, RUA GUARDA JOSE FERREIRA E TRAVESSA JOSE INACIO DESTE MUNICIPIO, A CARGO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2019 | 30.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CILINDRO, SOLDA E REFORÇO EM CONCHA E EMBUCHAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000183 | 23/01/2019 | 17550.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES MANDIBULAR E MAXILAR REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, NO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 300.00 | 00045265259449 | SEDMAR LINHARES DO O OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2019 | 900.00 | 00008545832460 | JARDELIANE FERNANDES PEREIRA RADLOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DO EXERCICIO DE 2018 DO SETOR DE EMPENHOS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000192 | 24/01/2019 | 9911.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000195 | 24/01/2019 | 2791.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNIO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIOS DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DOS DIAS 19 E 22/01/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000193 | 24/01/2019 | 5787.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000194 | 24/01/2019 | 2802.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 950.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE MAPEAMENTO CORPORAL-DERMATOSCOPIA DIGITAL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 280.00 | 05088229000143 | IRMAOS JUCA LTDA-MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA ORTOPEDISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000190 | 24/01/2019 | 3729.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000191 | 24/01/2019 | 7510.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DA MATERNIDADE VIRGINA MARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2019 | 2752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DOS DIAS 12,15,16,17 E 18/01/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2019 | 320.72 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 47.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/01/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/01/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2019 | 220.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARRA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSOS POPRTÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/01/2019 | 3060.75 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDROS NOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURAM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2019 | 1960.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NO CONSERTO E RECOMPOSIÇÃO DA COBERTURA DE MADEIRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000208 | 28/01/2019 | 54000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX 1.4 LT, CHASSI 9BGKS48V0KG245316,RENAVAN 149583, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA,ANO FAB/MOD:2018/2019, Nº MOTOR:JTT011909 PARA ATENDER A ESTRATÉGI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2019 | 200.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2019 | 300.00 | 00085482340406 | ADENILZA LAURITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DEPESA, ATENDENDO A ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 2995.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CANISETAS PARA EQUIPES ORGANIZADORES DE EVENTOS ESPORTIVOS EM EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICAS, OCORRIDO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000213 | 29/01/2019 | 10960.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLCIMENTO PESSOAL AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 500.00 | 00011747652407 | MASDONI DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000218 | 29/01/2019 | 15939.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 885.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNENCIMENTO DE PRINDES DIVERSOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICAS, OCORRIDO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 81.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 9792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 248.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 22306.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FL 32(SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 148642.31 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 12626.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB40%),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 8988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB40%),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 24254.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 25 DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFOR ME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2019 | 1258.06 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000291 | 30/01/2019 | 15939.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 5596.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONARIOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 6757.81 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FL 73(SEC ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR)DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 2446.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC AÇÃO SOCIAL SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 1398.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 7155.81 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 3737.94 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 247.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 19916.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000231 | 30/01/2019 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONST. DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000232 | 30/01/2019 | 81259.05 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DA UMIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO TIPO I DESTE MUNICIPIO. | 00782018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 19285.91 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA FL 56(SEC SAUDE-COM SAÚDE15%), REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 33815.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 58 DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 4756.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 59 DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 67 DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 76 DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2019 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 49 DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 57 DO SERVIDOR PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 71 DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 74 DOS SEVIDORES PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 7400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 75 PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 4794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 5996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 2798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 4963.81 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 2798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 4761.81 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 280.00 | 00012498800417 | VALERIA ZENAIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE VALERIA ZENAIDE DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 300.00 | 00007026274457 | ANDRE SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESTÁ NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 250.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESTÁ NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 11 DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000303 | 31/01/2019 | 990.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 300.00 | 00037024235837 | JOSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 250.00 | 00006076985437 | JOSE WILAMY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 300.00 | 00010155229478 | FRANCIVALDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 200.00 | 00005938056403 | MARIA DAS GRACAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 300.00 | 00028711078820 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 360.00 | 00005610113466 | MARIA JOS? DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 20.39 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000296 | 31/01/2019 | 11001.39 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000297 | 31/01/2019 | 11243.34 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000304 | 31/01/2019 | 2940.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000305 | 31/01/2019 | 2060.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000306 | 31/01/2019 | 1750.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM DESTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000307 | 31/01/2019 | 650.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II SITIO CANTINHO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 900.00 | 00000004470486 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXULIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBSI VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 900.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALORM QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00000003884406 | LUCIENE ZULMIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇO PRESTADOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBSI VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 900.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS II SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 855.00 | 00008738435411 | MARIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000354 | 31/01/2019 | 1984.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO O FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000355 | 31/01/2019 | 2023.18 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO O AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000356 | 31/01/2019 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO O AMBULANCIA FIAT/FIOR DE CHASSI 9BD2651JHK9117241, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000357 | 31/01/2019 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO O GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000299 | 31/01/2019 | 9550.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000300 | 31/01/2019 | 9801.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000301 | 31/01/2019 | 4776.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 7000.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA COM 60 HORAS/MAQUINAS NO VALOR DE 140,00 REAIS CADA, QUE FORAM EXECUTADAS CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS EM DIVERSOS S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 840.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 1305.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14,5 (QUARTOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 1260.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 1260.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 735.00 | 00071425047491 | SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 900.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00001586872486 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECERATRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 840.00 | 00087318610406 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 450.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 720.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, COM SERVIÇO MECANICA NA CAIXA DE MACHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENTE A ESSE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 950.00 | 00032454580888 | JERSIVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 95,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 3800.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, COM CONSUMO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO 2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 3842.84 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, COM CONSUMO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 3854.82 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA DA HYNDAI, COM CONSUMO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000352 | 31/01/2019 | 2500.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERLLIAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000353 | 31/01/2019 | 2498.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000308 | 31/01/2019 | 3000.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM DESTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000309 | 31/01/2019 | 2990.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 3152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DOS DIAS 24, 25 E 29/01/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 900.00 | 00008835663466 | ELTON DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 900.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 450.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 900.00 | 00009502099451 | VAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBETE A FOME, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000350 | 31/01/2019 | 2001.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 310.00 | 00079853161400 | GIOVANA MARIA LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TORTAS DECORADAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000351 | 31/01/2019 | 3002.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACA QFF-5523, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000302 | 31/01/2019 | 2020.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADOS NAS ESCOLAS MUN. ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 900.00 | 00001749564440 | VALDIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DIGITADOR DE SISTEMA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 3005.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, COM CONSUMO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 3000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, COM CONSUMO DO DIA 01 A 23 DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2019 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 30.78 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 551.27 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 4825.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2019 | 45.32 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2019 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2019 | 465.87 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2019 | 2995.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTOS DE CAMISETAS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO DA FEIRA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, OCORRIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2019 | 820.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA DO ABDONE TOTAL COM CONTRASTE, ULTROSSON OMBRO NOS PACIENTES GERALDO JOSE DE OLIVEIRA E JOSE ANTONIO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2019 | 50.00 | 00005938056403 | MARIA DAS GRACAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 340 PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2019 | 300.00 | 00037420879400 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2019 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COSEMSPB E SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000374 | 04/02/2019 | 16209.89 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2019 | 900.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇÕS RÁDIOFÔNICOS NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2019 | 5.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2019 | 81.44 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2019 | 900.00 | 00001749564440 | VALDIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DIGITADOR DE SISTEMA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2019 | 160.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FONTE CHAVEADA FC-3097-6,8/2-NA-02, DESTINADO AO PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2019 | 300.00 | 00003562958420 | EDIVALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000391 | 06/02/2019 | 17260.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000393 | 06/02/2019 | 17381.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0000396 | 06/02/2019 | 17360.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AS NECESSIADADES DIÁRIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0000397 | 06/02/2019 | 1680.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E CONSULTAS OFTAMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000401 | 06/02/2019 | 1300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFQ-7883 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000404 | 06/02/2019 | 1300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFQ-7883 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000405 | 06/02/2019 | 740.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA OS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000406 | 06/02/2019 | 4400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2019 | 4.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/02/2019 | 570.00 | 00006803518418 | MARIA DE LOURDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 06/02/2019 | 49.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS COM SERVIÇO DE SOM MÓVEL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000402 | 06/02/2019 | 1140.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613 QUE ATENDE AS ATIVDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2019 | 1260.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS(REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E TAPA BURACOS)ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 06/02/2019 | 900.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 06/02/2019 | 840.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2019 | 1350.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 06/02/2019 | 720.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000403 | 06/02/2019 | 1800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2019 | 1120.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO (COBERTURA) DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2019 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 31/01/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2019 | 4400.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET CT REALIZADO NA PACIENTE ZIDIVANIA MARIA DE MELO SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2019 | 250.00 | 00010821280821 | FRANCISCO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2019 | 250.00 | 00011979835462 | LUANA DALLA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LUANA DALLA GOMES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 08/02/2019 | 1000.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM TERNO DE FUTEBOL PARA O TIME 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000418 | 08/02/2019 | 5250.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE DE CONTROLE SANITÁRIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 08/02/2019 | 600.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000422 | 08/02/2019 | 630.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 08/02/2019 | 1050.00 | 00063238497472 | AURY MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO CANTINHO, ATENDENDO A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 08/02/2019 | 450.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS DE VIGILANTE, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/02/2019 | 505.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIÍOI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 08/02/2019 | 720.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/02/2019 | 500.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 08/02/2019 | 350.00 | 00009020453424 | EMILIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 08/02/2019 | 900.00 | 00010608858404 | GEORGE LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2019 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2019 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0000416 | 08/02/2019 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000417 | 08/02/2019 | 16020.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE DE CONTROLE SANITÁRIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2019 | 700.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 08/02/2019 | 900.00 | 00003364587469 | JOSERLANDIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARISTA FAZENDO FAXINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURAA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2019 | 516.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 08/02/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000419 | 08/02/2019 | 5670.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE DE CONTROLE SANITÁRIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2019 | 900.00 | 00006393028408 | FRANCINALVA GERLANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA ATEDENR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2019 | 293.40 | 08761132000148 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS PARA EMISSÃO DO REGISTRO GERAL(RG) DE CIDADÃOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE EVENTOS COMEMORATIVOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 08/02/2019 | 620.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 31 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 08/02/2019 | 240.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000444 | 08/02/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000459 | 11/02/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2019 | 81.44 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2019 | 81.44 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2019 | 2.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 32-8, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2019 | 103.09 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2019 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2019 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2019 | 200.00 | 00070944467482 | PABULO MORGAN DIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2019 | 200.00 | 00011634708482 | MACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2019 | 200.00 | 00078930790453 | ISABEL MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE IZABEL MARIA DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2019 | 200.00 | 00087369958434 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2019 | 480.00 | 00070351754407 | RHUAN MARCELO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2019 | 537.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE -PE NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2019 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 8045.63 | 41003401000182 | NAP AUTMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE AR E FILTROS DE SEPARADOR DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, ONIBUS VOLARE OGB-2980 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2019 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 1666.17 | 10175041000172 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM ITINERÁRIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA-DF(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2019 | 2700.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 3055.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 260.00 | 04139781000150 | W. M. DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA A MAQUINHA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000478 | 13/02/2019 | 9005.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉLITRO E HIDRÁULICO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000479 | 13/02/2019 | 2990.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉLITRO E HIDRÁULICO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2019 | 1400.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000480 | 13/02/2019 | 2000.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000485 | 13/02/2019 | 1900.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000486 | 13/02/2019 | 740.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2019 | 7.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000481 | 13/02/2019 | 3000.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2019 | 650.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E EXAME DE TOMOGRAFIA COLUMA CERVICAL NAS PACIENTES DALVA OTILIA DE FREITAS E LAURIETE MARIA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000484 | 13/02/2019 | 2800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2019 | 250.00 | 00003221031424 | GELCICLEIDE GESSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GELCICLEIDE GESSINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2019 | 548.20 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2019 | 2660.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2019 | 1540.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2019 | 1056.40 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2019 | 400.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MEDICA REALIZAÇÃO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE CUSTODIO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2019 | 1599.95 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2019 | 7031.14 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA NA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2019 | 1500.01 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2019 | 2000.35 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2019 | 75.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, COM SERVIÇOS DO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, A CARGO DA SECREATRIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2019 | 7207.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2019 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 12 E 14/02/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2019 | 1230.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000513 | 15/02/2019 | 8030.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO PRETO, CADEIRA GIR. DIR. PLUS PRETO BRACO FIXO, COND. DE AR TIPO SPLT ONE ACS 12F-R4 PL 12KBTU AGRA, FOFÃO IND. 4B30X30 QS/QD P5 C/F BP ECONOM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000514 | 15/02/2019 | 5990.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,TECLADO GM USB MULTIMIDIA, MOUSE USB GMI, CAIXA DE SOM 7W , PROCESSADOR INTEL CORE I5-4440 4G, HD DESKTOP 1TB TOSHIBA, GRAV DVD DRW-24F, PLACA MAE GA-H81M-S2PH, ME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2019 | 799.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000511 | 15/02/2019 | 3500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NOTEBOOK LENOVO CORE I5 ID330 81FE0002, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000512 | 15/02/2019 | 4570.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ARM MONT 1900X800X400 AP409SL, EST DESM 300MM 20-26, EST DESM MULT USO 900MM EDP03, EST TRAB 1200X1200.PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2019 | 3588.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS I E MARTENIDADE VIRGINA MARIA JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2019 | 300.00 | 00004588543440 | JAIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA INSTAL. DA REDE SE SERV. SOC. ASSIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000509 | 15/02/2019 | 7510.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MULTIFUNCIONAL ESPSON L4150, PROJETOR BENQ, BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 5AH, CART. DE TONER COMP, TONER COMPATIVEL SANSUNG, PLACA MAE AM3+ASROCK, PROCESSADOR A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA INSTAL. DA REDE SE SERV. SOC. ASSIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000510 | 15/02/2019 | 4400.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ARM MONT 800X400, ARQ MONT 04 GAV, ROUP MT3V 12 PORTAS PEQ, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L SERIE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2019 | 300.00 | 00006277174460 | CARMELITA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE CARMELITA IZABEL DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2019 | 250.00 | 00071387227459 | ELIZA VIEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2019 | 200.00 | 00012211577440 | DANIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2019 | 280.00 | 00070351969438 | ELIENE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ELIENE FERNANDES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE ADENILZA LAURITA DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE V | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2019 | 390.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE DELMIRA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2019 | 2075.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES DIVERSOS E IMPRESSORAS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2019 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE KAUA DA SILVA SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2019 | 1429.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADORES DIVERSOS E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECREATRIA MUNCIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2019 | 310.00 | 00008348097457 | DANIELE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, COM SERVIÇO MECANICA NO MOTOR DE PARTIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A ESSE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2019 | 310.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000539 | 19/02/2019 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2019 | 500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DO DIA 19 DE FEVEREIRO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2019 | 180.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFEERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2019 | 500.00 | 00057674353400 | VALMIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 100 SANDUICHES DO TIPO CACHORROS QUENTES PARA LANCHES PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2019 | 150.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2019 | 3500.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS DR JOSE VICENTE O NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE MARIA SEBASTIANA MARTINS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2019 | 600.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2019 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ) DA FOLHA 79 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF) DA FOLHA 81 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2019 | 1416.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DAS FOLHAS 34, 53 E 84 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2019 | 1384.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DAS FOLHAS 11, 35 E 85 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2019 | 300.00 | 00001911591401 | JOSE CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE CARLOS ALBERTO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2019 | 615.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2019 | 5708.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DAS FOLHAS SEC SAUDE AGENTES ACS, SEC DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS E SEC SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2019 | 1813.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DAS FOLHAS SEC SAUDE PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2019 | 330.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA FOLHA SEC SAUDE QUALIFAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2019 | 1847.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS FOLHAS SEC SAUDE NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2019 | 11682.18 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS FOLHAS 20 E 56, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000569 | 20/02/2019 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2019 | 12.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2019 | 2593.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 8 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2019 | 4907.32 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE)DA FOLHA 32, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2019 | 32362.86 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB60%)DAS FOLHAS 27 E 29, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2019 | 10367.73 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB40%)DAS FOLHAS 25, 30,48 E 51, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2019 | 1486.72 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 55 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2019 | 144.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (SECRETARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2019 | 13814.99 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2019 | 5811.86 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2019 | 1000.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO (COBERTURA) DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2019 | 5.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000573 | 21/02/2019 | 7004.46 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000574 | 21/02/2019 | 12000.36 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2019 | 1800.00 | 05046744000160 | OFTALMO LENTES SOCIEDADE CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UMA LENTE DE CONTATO ESCLERA DO PACIENTE JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2019 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2019 | 12000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, REFERENTE A 10 PLANTÕES NO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2019 | 1000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FITROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000584 | 22/02/2019 | 3601.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE CHASSI 9BD2651JHK9117241, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000585 | 22/02/2019 | 499.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000586 | 22/02/2019 | 4001.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000587 | 22/02/2019 | 4001.17 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.4 DE CHASSI 9BGKS48V0KG245316, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2019 | 500.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000588 | 22/02/2019 | 2958.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.0 DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000589 | 22/02/2019 | 2998.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2019 | 2000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000590 | 22/02/2019 | 1575.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2019 | 44.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2019 | 1100.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 570.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES GALILEI G4, CERATOSCOPIA AO E TESTE PARA LENTE DE CONTATO NO PACIENTE JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 300.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA NO PACIENTE JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 300.00 | 00097722553400 | JOSE PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 300.00 | 00058852735453 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 300.00 | 00010658533436 | TARCIANO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 180.00 | 00001825495424 | VERONICA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000606 | 26/02/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000607 | 26/02/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 1450.00 | 00004912760447 | DUANY AUGUSTO FIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIBRA, FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2019 | 16035.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2019 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 15, 20, 21, 22 E 23/02/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 3498.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 13980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | AQUISEÇÃO DE PARULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000610 | 27/02/2019 | 139900.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO NOVO MARCA IVECO CAMINHONETA ESPECIE TRACAO NUM-IVECO CABINA SIMPLES CAMIHAO OKM CHASSI 93ZC5301J8477336 MOTOR DIESEL MOD FIC TURBO 4 CILINDROS POT 170CV 4X2 01 TANQUE 100L 8000KG 3LUG MARCA I | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2019 | 5792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2019 | 9796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONARIOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2019 | 15986.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 4825.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2019 | 14970.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2019 | 157209.38 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2019 | 48348.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2019 | 14980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2019 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 8982.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2019 | 2798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2019 | 6994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2019 | 4996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2019 | 6994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2019 | 4794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2019 | 3998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2019 | 37061.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2019 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000675 | 28/02/2019 | 54000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX 1.4 LT, CHASSI 9BGKS48V0KG315129,RENAVAN 149573, COR BRANCO SUMMIT, COMBUSTIVEL:ALCOOL/GASOLINA,ANO FAB/MOD:2019/2019, Nº MOTOR:JTT021692 PARA ATENDER A ESTRATÉGIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2019 | 653.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÕES, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2019 | 1760.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFQ-7883, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE CHASSI 9BD2651JHK9117241 E MOTO DE PLACA MOB-0537, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 253.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2019 | 627.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDÕES, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICCIPIO, REFERENTE AO PER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2019 | 3989.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, ONIBUS MERCEDES-BEZ DE PLACA NPR-7013, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2019 | 900.00 | 00001749564440 | VALDIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DIGITADOR DE SISTEMA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2019 | 7.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2019 | 554.02 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS COM SERVIÇO DE SOM MÓVEL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2019 | 3500.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MND-4565, PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PÉC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2019 | 900.00 | 00006393028408 | FRANCINALVA GERLANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PARA ATEDENR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2019 | 4500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBTT6DR095624 COM SERVIÇOS NO MOTOR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2019 | 3000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBTT6DR095624 COM SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2019 | 2000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR COM SERVIÇOS DE REVISÃO, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2019 | 2030.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CATREPILAR E PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2019 | 900.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 61.73 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTRO DE ESCRITURAS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3276393, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 2459.90 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTRO DE ESCRITURAS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3276392, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2019 | 61.73 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTRO DE ESCRITURAS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3276411, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 2459.90 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTRO DE ESCRITURAS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3276412, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000706 | 01/03/2019 | 1994.44 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000708 | 01/03/2019 | 1994.33 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000709 | 01/03/2019 | 4587.09 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000710 | 01/03/2019 | 3506.54 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2019 | 950.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000711 | 01/03/2019 | 1896.31 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000714 | 01/03/2019 | 3014.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACA QFF-5523, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2019 | 71.26 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2019 | 45.32 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000707 | 01/03/2019 | 2016.95 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000712 | 01/03/2019 | 3478.23 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000713 | 01/03/2019 | 4409.35 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000715 | 01/03/2019 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTOS PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2019 | 1500.00 | 00007983537409 | DIOGENES SILVA DE MEDEIROS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO SOBRE O ALUNO DO SECULO 21, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2019 | 496.08 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2019 | 10.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2019 | 85.96 | 08025934000190 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2019 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000730 | 07/03/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2019 | 900.00 | 00009502099451 | VAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBETE A FOME, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2019 | 360.00 | 00005610113466 | MARIA JOS? DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 1231.31 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3282613, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3282612, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3282631, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2019 | 18.81 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3282632, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2019 | 1231.31 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3282600, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2019 | 61.73 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE FARPEN COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3282601, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2019 | 106.72 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3282605, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2019 | 18.81 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA DE FARPEN COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 3282604, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2019 | 16.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2019 | 485.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PRIMEIRO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2019 | 415.00 | 06949542000191 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPIRITUAL PARA DEPENDENTES DE DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA INTERNAÇÃO DE PESSOA ALCOÓLATRA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS TC DE TRORAX SEM CONSTRASTE E EXAMES RADIOLÓGICOS USG COXA NOS PACIENTES BELIZA TOMAZ E THIAGO OLIVEIRA FERREIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000759 | 08/03/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2019 | 840.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000767 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2019 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2019 | 13425.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS LOTAÇÃO 20, 56 E 86, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2019 | 1254.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTE DE ENDEMIAS DA LOTAÇÃO 59, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2019 | 230.00 | 00005548709402 | FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA ORTOPÉDICA NA PACIENTE FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2019 | 200.00 | 00070944467482 | PABULO MORGAN DIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2019 | 615.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2019 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2019 | 3516.92 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2019 | 500.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA EM FAXINA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. POR MOTIVOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ESTAREM EM FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2019 | 750.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2019 | 580.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2019 | 450.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2019 | 3293.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2019 | 14218.27 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2019 | 35653.30 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM GALERIA E CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM GALERIA E CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM GALERIA E CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2019 | 840.00 | 00087318610406 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2019 | 840.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2019 | 950.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00071425047491 | SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10,5(DEZ E MEIA) DIÁRIAS, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000770 | 08/03/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2019 | 4846.49 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (SECRETARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2019 | 500.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 25 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2019 | 1274.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000747 | 08/03/2019 | 774.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2019 | 900.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2019 | 160.00 | 00008544605435 | JOAO SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ESTALAÇÃO ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2019 | 43.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2019 | 500.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2019 | 1010.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2019 | 13324.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2019 | 3075.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2019 | 219.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39 DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0000787 | 08/03/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DO DIA 11, 12 E 13 DE MARÇO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2019 | 18.89 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2019 | 240.00 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2019 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICO HISTEROSSAL PINGOGRAFIA, NO PACIENTE FRANCISCA GILVANIA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2019 | 3440.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2019 | 250.00 | 00003221031424 | GELCICLEIDE GESSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GELCICLEIDE GESSINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE QUADRA ESPORTIVA - MODALIDADE FUSTSAL. AS MESMAS OCUPAM UMA ÁREA TOTAL DE 493,89M². A MESMA NÃO SERÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2019 | 1.47 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2019 | 2700.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2019 | 1500.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS PORTAS DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", PARA INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 28/02/2019 E 08/03/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM CROMOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO EM TRECHO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL DAS RUAS TENENTE JOSÉ PEDRO E CAETANO TAVARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", PARA INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2019 | 300.00 | 00014278744846 | PAULO REJANE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2019 | 2200.00 | 00009178471486 | CISIA LARISE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMFERMEIRA SUBSTITUTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2019 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DE MENBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE JAILTON FERNANDES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES NO PACIENTE SEVERINO ANTONIO DE LIMA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2019 | 120.00 | 00009916963444 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GRANDE INTERESSE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2019 | 280.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEICAO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2019 | 198.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DISPENSER DE CRISTAL DIAMAND 3L DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2019 | 788.40 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JUAAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2019 | 2926.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF) DA FOLHA 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DA FOLHA 79, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2019 | 878.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCVF) DAS FOLHAS 53 E 84, REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DAS FOLHAS 11, 35 E 85 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2019 | 7.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2019 | 2800.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOLSA DE COURO SINTETICO DESTINADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2019 | 2242.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2019 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NPR-7013, COM SERVIÇO DE AR COMPLETO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2019 | 902.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 12/03/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 09 E 12/03/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2019 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COSEMS/PB SOBRE A REFERÊNCIA DO SISREG III, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2019 | 4103.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2019 | 527.05 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2019 | 208.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000872 | 18/03/2019 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000873 | 18/03/2019 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2019 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2019 | 250.00 | 00058852956468 | GERALDO GUILHERME DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2019 | 180.00 | 00003363763409 | FRANCISCA EDIVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/03/2019 | 300.00 | 00004462412451 | FRANCISCO JUNIOR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2019 | 1257.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2019 | 630.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/03/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2019 | 1086.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2019 | 6181.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/03/2019 | 1500.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/03/2019 | 1500.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/03/2019 | 1500.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2019 | 1300.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2019 | 960.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 600,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2019 | 960.00 | 00008155244474 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDE DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2019 | 660.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDE DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2019 | 960.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2019 | 960.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00003016003414 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MPE-5263 NO TRANSPORTE DE MATERIAL (AREIA) PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 20(VINTE) CARRADAS NO VA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2019 | 2240.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPIAMENTO (COBERTURA) DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 13/03/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2019 | 450.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOÃO PEDRO FERNANDES DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2019 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAME ECOCARDIOGRAMA NOS PACIENTES ALMIRA M. DE FARIAS E FRANCISCA MARIA DE MELO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2019 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE SEVERINO ANTONIO DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000893 | 20/03/2019 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2019 | 8400.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 7, 9, 10, 14, 21, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2019 | 2672.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIFAR, SEC DE SAÚDE NASF DA LOTAÇÃO 74, 75 E 76, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2019 | 3300.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS DA LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2019 | 550.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTES ENDEMIAS DA LOTAÇÃO 49, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2019 | 1539.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE BUCAL DA LOTAÇÃO 67 E 71, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2019 | 1813.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF DA LOTAÇÃO 57 E 58, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2019 | 3200.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2019 | 78.68 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005093269433 | MARLUCE ELETIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000889 | 20/03/2019 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2019 | 132.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2019 | 540.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2019 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2019 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2019 | 1350.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 15/03/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2019 | 8.10 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2019 | 200.00 | 00009105976421 | EDNA RAQUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000913 | 25/03/2019 | 11000.26 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000914 | 25/03/2019 | 8049.47 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2019 | 1288.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2019 | 1020.00 | 00008639331499 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA ENCANAÇÃO DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", PARA INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2019 | 715.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2019 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, COM SERVIÇOS DO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, A CARGO DA SECREATRIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 19 E 21/03/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2019 | 1040.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 52 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CAR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2019 | 820.00 | 00071973001420 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR:ÔNIBUS IVECO PLACA OGC-9566, ONIBUS VOLARE PLACA OGB-5953, ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2980 E ONIBUS VOLARE PLACA QFG-051 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2019 | 360.00 | 00079892760468 | ADAITON NOBRGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR VOLKWAGEN PLACA OFG-9415, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FILTRO DE AR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2019 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA, ELÉTRICO DA FARMÁCIA BÁSICA DE LAGOA-PB. ÁREA CONSTRUIDA TOTAL DE 237,00M², SENDO 30,00M² DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2019 | 300.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DA MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2019 | 300.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTIMANDO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000942 | 27/03/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2019 | 4825.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2019 | 1200.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2019 | 526.96 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000943 | 27/03/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2019 | 81.44 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2019 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2019 | 580.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICO TC TORAX SEM CONTRASTE E US REG. INGUINAL E BOLSA ESCROTAL NOS PACIENTES ALMIRA MONTEIRO DE FARIAS E MARCIO GLEIDSON DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2019 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2019 | 610.00 | 00007223258861 | BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER, COM SERVIÇO DE RETOQUE DE PINTURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 37061.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 4794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 5996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2019 | 3998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 6994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 6996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2019 | 120000.00 | 00003363756461 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO COM UMA ÁREA DE 2.400 METROS QUADRADOS PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA E DA HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 3798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 333VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 556.51 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 13972.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 156044.07 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 48348.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 15978.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 12974.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 24950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00010668318406 | FRANCISCA ANGELICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001009 | 29/03/2019 | 6432.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001010 | 29/03/2019 | 2402.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2019 | 120000.00 | 00003363756461 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO COM UMA ÁREA DE 2.400 METROS QUADRADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 16035.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 6994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2019 | 6792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONARIOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 13982.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO E MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 4.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 29 DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO DIA 26/03/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00003764665459 | FRANCILDA SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE COZINHEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00012160613436 | DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE KARATE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00010691607761 | ROMERIO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A (10) DIAIRIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2019 | 500.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS DE VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2019 | 1320.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A (22) DIAIRIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2019 | 900.00 | 00071147257442 | DOUGLAS FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2019 | 450.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA CORRESPONDE A SERVIÇOES PRESTADOS COM A CONFEÇÃO DE 1000 UNIDADES DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHES NO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00071475026471 | MARCELO RAUAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A SERVIÇOES PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉT PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2019 | 240.00 | 00005610113466 | MARIA JOS? DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE CLEBER RODRIGUES DE SÁ, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743,7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743,7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2019 | 535.83 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001027 | 02/04/2019 | 6076.08 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001030 | 02/04/2019 | 5501.98 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2019 | 2056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DE 26, 28 e 30/03/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2019 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00007665223427 | JOSEUDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MÊS DE MARÇODE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743,7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001042 | 03/04/2019 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2019 | 300.00 | 00031279309415 | JOANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2019 | 1000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FITROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFQ-7883, VEICULO AMBULANCIA DE CHASSI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2019 | 700.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DO DIA 04 E 05 DE ABRIL 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2019 | 880.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2019 | 2852.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILAR, CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI E CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2019 | 900.00 | 00006637151483 | ALDICLEIDE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001057 | 05/04/2019 | 3715.68 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001061 | 08/04/2019 | 2703.09 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT- ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001062 | 08/04/2019 | 1995.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001063 | 08/04/2019 | 1140.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001064 | 08/04/2019 | 1183.09 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001065 | 08/04/2019 | 2223.87 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001066 | 08/04/2019 | 1017.90 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001067 | 08/04/2019 | 2795.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001068 | 08/04/2019 | 4238.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIM 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2019 | 1550.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001076 | 08/04/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2019 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DE 02 e 03/04/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001070 | 08/04/2019 | 1300.65 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001073 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001074 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2019 | 930.00 | 00007223258861 | BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUE, MATELINHO DE OURO E PINTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001069 | 08/04/2019 | 5970.74 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. CONFORME DECRETO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001071 | 08/04/2019 | 2727.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RESTROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001075 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00004912760447 | DUANY AUGUSTO FIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIBRA, FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DAS OBRAS MUNICIPAIS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001089 | 09/04/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2019 | 5.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2019 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2019 | 300.00 | 00070351372466 | RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001101 | 10/04/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2019 | 4455.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE 99 EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001104 | 10/04/2019 | 22500.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2019 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, A CARGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2019 | 2.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2019 | 20.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2019 | 10384.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001095 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE E-FROTA (SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS) COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001096 | 10/04/2019 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001099 | 10/04/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2019 | 2640.00 | 11940900000135 | PAULO FLORIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEDRA QUARTZITO SERRADA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001106 | 11/04/2019 | 2590.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE 02 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, 220V, 60HZ, CAPACIDADE 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO AMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2019 | 550.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001111 | 11/04/2019 | 11850.00 | 00003102617409 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDE NA EXECUÇÃO DE 150 HORAS MÁQUINAS (TRATOR GRADE ARADORA DE 16 DISCOS) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001112 | 11/04/2019 | 9536.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDE NA EXECUÇÃO DE 149 HORAS MÁQUINAS (TRATOR ARADO/GRADE DE ARRASTO) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2019 | 700.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2019 | 800.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2019 | 238.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2019 | 940.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2019 | 400.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2019 | 500.00 | 00045265020497 | ALDENORA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 1000 SALGADOS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2019 | 520.00 | 00003365431403 | MARIA FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001152 | 12/04/2019 | 2790.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001153 | 12/04/2019 | 1100.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFQ-7883 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001151 | 12/04/2019 | 1068.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QFU-3613 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2019 | 1030.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REDES DE FUTEBOL PARA SECERATRIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001124 | 12/04/2019 | 700.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2019 | 650.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2019 | 680.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOIS POSTE DE CONCRETO 150/7 DESTINADO NAS ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA CARDOSO E AMADEU JOSE DE ALMEIDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001155 | 12/04/2019 | 3116.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO D20 GM/VERANEIO DE PLACA CMR-8462, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001156 | 12/04/2019 | 1100.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO CHEV/ONIX 1.0 DE PLACA QSB-3725, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001157 | 12/04/2019 | 1072.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2019 | 122.16 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2019 | 7000.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MND-4565, PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2019 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 05/04/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2019 | 240.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM GALERIA E CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2019 | 590.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2019 | 660.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDE DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2019 | 480.00 | 00008155244474 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDE DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2019 | 500.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2019 | 800.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2019 | 780.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2019 | 780.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM GALERIA E CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2019 | 840.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PEDREIRO EM DIRVESOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2019 | 660.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM GALERIA E CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001154 | 12/04/2019 | 8906.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/04/2019 | 500.00 | 00011195364482 | THIAGO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2019 | 210.00 | 00003365911448 | PEDRO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE MATAGENS DAS GUIAS DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2019 | 1094.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001165 | 15/04/2019 | 1300.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001167 | 15/04/2019 | 550.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/04/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/04/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2019 | 545.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/04/2019 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/04/2019 | 200.00 | 00002394435437 | BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/04/2019 | 300.00 | 00011634708482 | MACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 15 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2019 | 4031.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001166 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/04/2019 | 795.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/04/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/04/2019 | 300.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NA PACIENTE FRANCISCA RITA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2019 | 500.00 | 00009654818400 | LAIJANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE FAXINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2019 | 1050.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 60 PACOTES DE GELO (R$ 5,00 REAIS A UNID) E 250 COCOS VERDES ( R$ 300,00 REAIS A UNID), PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2019 | 155.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 DO SITIO MUFUNBA A CIDADE DE POMBAL-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/04/2019 | 200.00 | 00070351754407 | RHUAN MARCELO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2019 | 900.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE COCOS VERDES NO VALOR DE R$ 3,00 REAIS CADA, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2019 | 450.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE COCOS VERDES NO VALOR DE R$ 3,00 REAIS CADA, PARA A DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JANEIRO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009175994461 | FAGNER SILAS IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2019 | 300.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2019 | 150.00 | 00008690377492 | EVANILDO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/04/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/04/2019 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2019 | 720.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 36 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2019 | 1350.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FORNECIMENTO DE 450 UNIDADES DE COCOS VERDES NO VALOR DE R$ 3,00 REAIS CADA, QUE FORAM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/04/2019 | 7305.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2019 | 180.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE RETELHAMENTO JUNTO A SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2019 | 1800.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA EM DIVERSOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO POR CONTA DO MESMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2019 | 240.00 | 00008639331499 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2019 | 37.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2019 | 79.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2019 | 76.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2019 | 60.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001201 | 17/04/2019 | 1850.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/04/2019 | 9600.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 7, 14, 21 E 28 DE MARÇO E 04, 11, 18 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2019 | 1254.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 59 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2019 | 13425.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20, 56 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/04/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/04/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DAS FOLHAS 53 E 84, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DAS FOLHAS 11, 35 E 85, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF) DA FOLHA 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DA FOLHA 79, REFERENTE A COMPETÊNCIA:03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2019 | 835.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/04/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CAR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2019 | 14437.83 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25,48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2019 | 36531.54 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2019 | 3293.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/04/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2019 | 3736.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2019 | 1494.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001224 | 18/04/2019 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/04/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2019 | 8639.84 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 4, 64, 65, 66, 68, 70 E 72 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2019 | 4905.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1 E 2 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2019 | 3295.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 6 E 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2019 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 09, 10 E 12/04/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2019 | 840.00 | 00005889840436 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 42 CAROÇAS DE AREIA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2019 | 5066.49 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001261 | 22/04/2019 | 2984.76 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001262 | 22/04/2019 | 2144.63 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001271 | 22/04/2019 | 7000.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA O EXERCICIO DE 2020,NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001260 | 22/04/2019 | 1971.71 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACA QFF-5523, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2019 | 729.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001253 | 22/04/2019 | 5090.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02 BEBEDOURO INDUSTRIAL K200 RESF B, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA E MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2019 | 990.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESPSON L3150 ECOTANK, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2019 | 3376.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 1 ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT SIDEWAY 1 PLACA MAE1151 BIOSTAR 1 HD DESKTOP 500GB TOSHIBA 1 MEMORIA RAM DDR3 4G 2 MOUSE LOGTECH 1 KIT TECLADO/MOUSE LOGITECH 1 MONITOR 18, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001256 | 22/04/2019 | 583.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2019 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001270 | 22/04/2019 | 2999.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2019 | 3300.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2019 | 550.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2019 | 1813.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 57 E 58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE - PSF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2019 | 1539.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 67 E 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2019 | 1760.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE QUALIFAR E SEC SAUDE NASF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2019 | 529.41 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2019 | 1450.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EM PACIENTE AARON CAIO DE SOUSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001263 | 22/04/2019 | 2003.28 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001264 | 22/04/2019 | 2010.36 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001265 | 22/04/2019 | 303.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001266 | 22/04/2019 | 700.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE CHASSI 9BD2651JHK9117241, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001267 | 22/04/2019 | 1119.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001268 | 22/04/2019 | 195.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.4 DE CHASSI 9B6KS48V0KG315129, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001269 | 22/04/2019 | 5999.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001274 | 23/04/2019 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2019 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE GERALDO ANTONIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2019 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE KEDMA ALVES DA SILVA MATIAS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2019 | 1600.00 | 00008291940452 | JUCIVÂNIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE PALESTRA NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ANO 2019, COM TEMA DEMOCRACIA DE SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO COM SOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS, NO MÊS DE AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2019 | 0.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001272 | 23/04/2019 | 12914.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 20 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 02 TV 43 LED, 04 REFRIGERADOR DE USO DOMESTICO, 09 QUADRO BRANCO 3,00X1,20, 01 FOGAO 4 BOCAS DOMESTICO , PARA ATENDER AS ATIVID | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2019 | 81.44 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2019 | 1672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 16 E 18/04/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2019 | 714.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS E ALUMINIO, EM REPARTIÇÃO DOS SETOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PORTAS DE VIDROS E JANELAS DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIADA CARDOSO DESTE MUNCIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0001287 | 24/04/2019 | 6769.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 DEMATOSCOPIA MISSOURI LED , 04 ESFIG ALGODAO ADUTOS, 02 ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE, 02 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO, 02 ESTOSCOPIO INOX INFANTIL DUPLO, 04 NE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001288 | 24/04/2019 | 11910.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 AUTOCLAVE 12LD PLUS, 01 CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE + KIT ACADEMIO, 01 MOCHO ODONTOLOGICO EVA BP, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2019 | 1260.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDROS E ALUMINIO NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001294 | 25/04/2019 | 12003.29 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001295 | 25/04/2019 | 7048.93 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2019 | 250.00 | 00097734179487 | JUCELINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2019 | 720.00 | 00003363804458 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/04/2019 | 520.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE PORTÕES DE FERRO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETSRIA DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001310 | 26/04/2019 | 11396.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2019 | 280.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2019 | 873.00 | 00009451205403 | CASSIANO FRANCISCO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS NO SETOR DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2019 | 370.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, COM SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRONICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001307 | 26/04/2019 | 9228.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, A CARGO DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001308 | 26/04/2019 | 8090.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AOS VEICULOS ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001309 | 26/04/2019 | 6744.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA 0FG-9415, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2019 | 550.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2019 | 35665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2019 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2019 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2019 | 6994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2019 | 3998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2019 | 5794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2019 | 14372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2019 | 48348.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2019 | 157988.17 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2019 | 11976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2019 | 24950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2019 | 462.51 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001316 | 29/04/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONARIOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2019 | 7792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001317 | 29/04/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2019 | 14980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2019 | 9496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2019 | 16285.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2019 | 1443.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2019 | 558.90 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001370 | 30/04/2019 | 85.58 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001371 | 30/04/2019 | 622.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2019 | 200.00 | 00070359057403 | JUCERLANIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001372 | 30/04/2019 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2019 | 500.00 | 00009654818400 | LAIJANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE FAXINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001390 | 02/05/2019 | 5090.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02 BEBEDOURO INDUSTRIAL K200 RESF B, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA E MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2019 | 990.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESPSON L3150 ECOTANK, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2019 | 3376.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 1 ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT SIDEWAY 1 PLACA MAE1151 BIOSTAR 1 HD DESKTOP 500GB TOSHIBA 1 MEMORIA RAM DDR3 4G 2 MOUSE LOGTECH 1 KIT TECLADO/MOUSE LOGITECH 1 MONITOR 18, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001393 | 02/05/2019 | 583.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉT. PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADES, REFERENTE AO PERIODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001406 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2019 | 715.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 52 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2019 | 125.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO CONSERTO DA BOMBA (MOTOR) QUE DISTRIBUI AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001402 | 03/05/2019 | 5000.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, CABINE ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA: 1,0M³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001403 | 03/05/2019 | 5400.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2 COM NO MINIMO DE 10M CARGA E 170 CV³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉT. PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2019 | 8.10 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2019 | 542.19 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001401 | 03/05/2019 | 4153.63 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001405 | 03/05/2019 | 687.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001407 | 03/05/2019 | 7500.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2019 | 2600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PUNHÃO NO PACIENTE JOSIANE JOSE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2019 | 737.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2019 | 705.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2019 | 656.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001433 | 06/05/2019 | 1979.25 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001434 | 06/05/2019 | 3002.77 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001435 | 06/05/2019 | 5036.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2019 | 4000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVEVO PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001425 | 06/05/2019 | 1005.64 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001426 | 06/05/2019 | 999.05 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001427 | 06/05/2019 | 806.78 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001428 | 06/05/2019 | 796.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB 5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001429 | 06/05/2019 | 2003.33 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001430 | 06/05/2019 | 2988.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001431 | 06/05/2019 | 1299.24 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001432 | 06/05/2019 | 1000.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES-BENZ PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 012/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2019 | 1250.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12,5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2019 | 1250.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12,5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2019 | 900.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2019 | 900.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2019 | 1250.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM SERVIÇOS NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2019 | 900.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001437 | 06/05/2019 | 4023.28 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. CNFORMEN DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001438 | 06/05/2019 | 1980.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA-PA CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. CNFORMEN DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001439 | 06/05/2019 | 1504.23 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2019 | 1960.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO TANQUE E CAMINHÃO BASCULANTE, COM SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO,TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001436 | 06/05/2019 | 1493.71 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. CNFORMEN DECRETO MUNICIPAL 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2019 | 31.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001448 | 07/05/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2019 | 2000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILAR, PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00004912760447 | DUANY AUGUSTO FIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIBRA, FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001450 | 07/05/2019 | 5159.30 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001451 | 07/05/2019 | 4078.74 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0001452 | 07/05/2019 | 9720.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE CONJUNTO INFANTIL PARA CRECHE, MESA COM 04 CADEIRAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNCNICPAL PARAISO DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECERATRIA MU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/05/2019 | 1500.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FITROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 E FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2019 | 570.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2019 | 200.00 | 00004329500442 | RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2019 | 170.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA E VERIFICAÇÃO DA PRESÃO DO OLHO NA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEICAO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2019 | 550.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONSTRATE NO PACIENTE MANOEL JOÃO SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA DO ABDONE TOTAL NO PACIENTE JOSIAS ADONIAS DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001476 | 08/05/2019 | 50027.35 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DA REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO MANOEL DE MELO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. A CCAR | 00212019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2019 | 500.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO COM CONSTRATE NO PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA SECUNDINO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00064577244420 | ROSA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2019 | 71.26 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2019 | 7.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2019 | 1250.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DAS OBRAS MUNICIPAIS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2019 | 900.00 | 00008155244474 | JOAO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2019 | 1250.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2019 | 840.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 14(QUARTOZE) DIAIRIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUNTEÇÃO DAS GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2019 | 840.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 14(QUARTOZE) DIARIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUNTEÇÃO DAS GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001467 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00070352068418 | ROBERTO DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 10(DEZ) DIAIRIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUNTEÇÃO DAS GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2019 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001475 | 08/05/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001468 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2019 | 500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DO DIA 09 DE MAIO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001469 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2019 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 25/04/2019 E 01/05/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001482 | 09/05/2019 | 730.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS OU QUENTINHAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001481 | 09/05/2019 | 5000.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONSULTAS CARDIOLOGISTA E CIRUGIA DE PTERIGIO REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2019 | 815.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001497 | 10/05/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2019 | 500.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001510 | 10/05/2019 | 3027.30 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2019 | 1254.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 59 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE AGENTES DE ENDENIAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2019 | 13118.82 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20, 56 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2019 | 300.00 | 00070351372466 | RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF) DA FOLHA 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DA FOLHA 79, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS FOLHAS 11, 35 E 85, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCVF) DAS FOLHAS 53 E 84, REFERENTE A COMPETÊNCIA:04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2019 | 1055.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2019 | 0.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2019 | 11637.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2019 | 3736.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001489 | 10/05/2019 | 1092.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2019 | 700.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2019 | 680.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001509 | 10/05/2019 | 5053.16 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2019 | 3381.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001488 | 10/05/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001491 | 10/05/2019 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2019 | 720.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2019 | 14424.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 64, 65, 66, 68, 70 E 72 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2019 | 3515.16 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 6 E 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001507 | 10/05/2019 | 1006.26 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME (CONSELHOR TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2019 | 680.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 34 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2019 | 1714.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001490 | 10/05/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2019 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2019 | 840.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2019 | 325.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVOS MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001508 | 10/05/2019 | 6036.45 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉLITRO E HIDRÁULICO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2019 | 5671.93 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLEITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AJUDANTE DE PEDREIRO POR CONTA DO MESMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 20(VINTE) DIARIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2019 | 200.00 | 00003365911448 | PEDRO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE PEDRO GERALDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE FERNANDES SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2019 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 08/05/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001535 | 13/05/2019 | 7006.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2019 | 500.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA EM FAXINA E ORGANIZAÇÃO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00008366106446 | FILIPE LUAN CUSTODIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00031290140472 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE AO FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE COCOS VERDES DESTINADOS AS DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2019 | 500.00 | 00008545832460 | JARDELIANE FERNANDES PEREIRA RADLOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES DO EXERCICIO DE 2019 DO SETOR DE EMPENHOS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2019 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA DO ABDONE NO PACIENTE GESSIVAN TRAJANO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001533 | 13/05/2019 | 3101.75 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001545 | 13/05/2019 | 12449.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001546 | 13/05/2019 | 12192.68 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001547 | 13/05/2019 | 4220.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001548 | 13/05/2019 | 2639.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INJETÁVIL), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001549 | 13/05/2019 | 4426.78 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001550 | 13/05/2019 | 2994.10 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001551 | 13/05/2019 | 2465.30 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II, DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 14 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2019 | 300.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE TEODORO SEGUNDO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2019 | 180.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FOR KA DE PLACA QFU-3613, COM SERVIÇO DE SSPENSÃO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2019 | 300.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2019 | 174.60 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001554 | 14/05/2019 | 1575.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE MAIO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2019 | 950.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE RETELHAMENTO JUNTO A SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2019 | 1500.00 | 14309423000100 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 4 FORRAS DE PORTAS E 3 POPRTAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2019 | 830.00 | 00003363804458 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA PARA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2019 | 620.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/05/2019 | 2700.00 | 14309423000100 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 6 FORRAS DE PORTAS E 6 PORTAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL AÇUDINHO. PERETNC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/05/2019 | 36092.42 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/05/2019 | 14701.39 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/05/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001566 | 15/05/2019 | 194.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMNETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2019 | 520.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE REDES DE FUTEBOL PARA SECERATRIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2019 | 830.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OFY-2730, PARA VIAGEM NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COM OS JOGADORES DE FUTEBOL DO TIME 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL POEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2019 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDO MEDICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO NEUROLOGICA NO PACIENTE MAYRLAN DE OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2019 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2019 | 5250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E HONORÁRIOS MÉDICO DURANTE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE MAYRLON DE OLIVEIRA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2019 | 1625.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 16 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001584 | 16/05/2019 | 2472.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 E MOTO DE PLACA MOB-0537, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/05/2019 | 10.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001580 | 16/05/2019 | 906.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20 E PROTETOR ARO 22, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS IVECO DE PALCA OGC-9566 E ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013, A CARGO DA SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001581 | 16/05/2019 | 518.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PALCA QFG-0513 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001582 | 16/05/2019 | 963.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/05/2019 | 2968.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 09 E 11/052019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001583 | 16/05/2019 | 1068.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QFU-3613 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS FEDRAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/05/2019 | 4000.00 | 00011183740450 | MANOEL VILMAR VIEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS E ESTALAÇÃO PELO O MESMO PARA AS UNIDADE ESCOLARES NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO" E NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/05/2019 | 4500.00 | 00011183740450 | MANOEL VILMAR VIEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS E ESTALAÇÃO PELO O MESMO PARA AS REPARTIÇÕES DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001592 | 17/05/2019 | 2472.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 E MOTO DE PLACA MOB-0537, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001596 | 20/05/2019 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2019 | 650.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENE & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA TAXA DE SALA CENTRO CIRUGICO NA PACIENTE MARCIA DE OLIVEIRA SECUNDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2019 | 2350.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA BIOPSIA INCISIONAL DE FARINGE, DA PACIENTE MARCIA DE OLIVEIRA SECUNDINO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2019 | 244.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2019 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2019 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2019 | 2733.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/05/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2019 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2019 | 1555.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2019 | 7016.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001599 | 20/05/2019 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DO DIA 20 E 21 DE MAIO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2019 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 14 E 16/052019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2019 | 1177.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARG | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/05/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2019 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/05/2019 | 220.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER NO PACIENTE MANOEL JOÃO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/05/2019 | 2800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICA E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE OFTALMOLÓGICO, DA PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001630 | 22/05/2019 | 2500.50 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001633 | 22/05/2019 | 8000.65 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. A CAROGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/05/2019 | 320.00 | 00067559786472 | FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001632 | 22/05/2019 | 7038.41 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/05/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/05/2019 | 81.44 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/05/2019 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001634 | 22/05/2019 | 10058.25 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/05/2019 | 160.00 | 00079852742434 | FRANCUELDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, COM SERVIÇO DE CONCERTO DE RADIADOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/05/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001631 | 22/05/2019 | 3007.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/05/2019 | 1140.00 | 00000385403801 | FRANCISCO SIMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 38 CAÇAMBAS DE BARRO (VALOR UNITARIO DE R$ 30,00 REAIS) DO TERRENO LOCOLIZADO NO SITIO PAI JOÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2019 | 490.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM DA SECERATRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2019 | 3375.13 | 10175041000172 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM ITINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2019 | 118.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001651 | 23/05/2019 | 9664.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDE NA EXECUÇÃO DE 151 HORAS MÁQUINAS (TRATOR ARADO/GRADE DE ARRASTO) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001652 | 23/05/2019 | 11850.00 | 00003102617409 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDE NA EXECUÇÃO DE 150 HORAS MÁQUINAS (TRATOR GRADE ARADORA DE 16 DISCOS) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/05/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/05/2019 | 81.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00004912760447 | DUANY AUGUSTO FIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIBRA, FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2019 | 6871.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001655 | 23/05/2019 | 5995.35 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/05/2019 | 449.62 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001653 | 23/05/2019 | 2045.20 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2019 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2019 | 200.00 | 00011460445422 | LUZIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2019 | 13200.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 25, 27 E 28 DE ABRIL E 02, 04, 05, 09, 11, 12, 16 E 18 DE MAIO DE 2019 DO CORRENTEANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001654 | 23/05/2019 | 13798.90 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001660 | 23/05/2019 | 12003.65 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001661 | 23/05/2019 | 9705.05 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001672 | 24/05/2019 | 5165.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADOR TIPO SPLIT FIT CCS F9-R4, PROJATOR DIGITAL BENQ MS527 SVGA, CAIXA AMPLIFICADA AMVOX ACA-280 BIVOLT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001673 | 24/05/2019 | 3835.26 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2019 | 7150.00 | 23343424000154 | FERREIRA MONEIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA REALIZADO AO PACIENTE KHALL GIBRAN RODRIGUES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2019 | 500.00 | 00017244809875 | JOSINALDO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 27 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2019 | 300.00 | 00007589710440 | SABRINA JANIELE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2019 | 200.00 | 00071424989434 | JOSE ANTONIO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001670 | 24/05/2019 | 9172.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE AR CONDICIONADOR TIPO ESPLIT FIT CCS F9-R4, ARM ALTO 02P ABRIR AA 1600PE40 - CC, ARM ALTO MISTO-MX33 CCC-PTASPR-FP 1198VS, ARQ MONT 04 GAV OF045 CC, BEBEDOURO GHP 220V BRANCO EX01, MICROFONE S/FIO DUPLO EM UHF - UD-800, TELA DE PROÇÃO C/TRIPE TTM180S, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001671 | 24/05/2019 | 5828.21 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001676 | 24/05/2019 | 11078.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2019 | 700.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR 02694030351 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE DISCO DE EMBREAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2019 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 22/05/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2019 | 2700.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DEGRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001674 | 24/05/2019 | 3021.77 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001675 | 24/05/2019 | 2979.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DE AR CONDICINADOR DE TIPO SPLIT FIT CCS F9-R4, MICROFONE S/FIO VOKAL WWGR, FOGÃO IND. 4B30X30 QS/QD P5 C/F BP ECONOMY REM, BEBEDOURO GHP 220V BRANCO EX01, PARAATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/05/2019 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28 DE MAIO DE 2019,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/05/2019 | 450.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARROÇA DE BURRO DE AREIA E PIÇARRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDAERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2019 | 1484.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/05/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/05/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2019 | 9232.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19, 49, 57, 58, 67, 71, 74 E 75 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/05/2019 | 545.31 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 28 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2019 | 36.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO CAD DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2019 | 620.00 | 00002926530420 | JOSEMILTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, COM SERVIÇO DE FRANDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2019 | 12376.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2019 | 156279.44 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2019 | 47650.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2019 | 11976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2019 | 24950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001702 | 29/05/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2019 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2019 | 16285.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2019 | 10494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001701 | 29/05/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2019 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2019 | 14980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2019 | 400.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCNETE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2019 | 1055.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2019 | 300.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONARIOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2019 | 7792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2019 | 420.00 | 00070351754407 | RHUAN MARCELO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA E EXAME NO PACIENTE RHUAN MARCELO DOS SANTOS DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROSPARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2019 | 6994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2019 | 8994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2019 | 6826.26 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2019 | 3998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001700 | 29/05/2019 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2019 | 35965.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2019 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2019 | 5100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2019 | 1446.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2019 | 620.00 | 00002926530420 | JOSEMILTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, COMM SERVIÇOS DE FRANDE, PERTENCNETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001777 | 30/05/2019 | 1000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE CHASSI 9BD2651JHK9117241, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001778 | 30/05/2019 | 498.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001779 | 30/05/2019 | 2499.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001780 | 30/05/2019 | 3989.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.4 DE CHASSI 9BGKS48V0KG1315129 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001781 | 30/05/2019 | 2534.24 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001782 | 30/05/2019 | 2508.71 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001783 | 30/05/2019 | 4955.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2019 | 500.00 | 00009654818400 | LAIJANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE FAXINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2019 | 170.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001775 | 30/05/2019 | 3002.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2019 | 300.00 | 00007478295436 | MARIA EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 50 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001766 | 30/05/2019 | 2435.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001767 | 30/05/2019 | 2400.21 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001768 | 30/05/2019 | 2346.28 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA DA HYUNDAI, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001769 | 30/05/2019 | 2425.44 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001770 | 30/05/2019 | 2389.76 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2019 | 600.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2019 | 500.00 | 00011195364482 | THIAGO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2019 | 561.55 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001771 | 30/05/2019 | 2040.88 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001772 | 30/05/2019 | 2024.66 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001773 | 30/05/2019 | 2004.08 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001774 | 30/05/2019 | 2124.13 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001776 | 30/05/2019 | 2776.16 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001784 | 30/05/2019 | 2936.56 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001785 | 30/05/2019 | 1507.59 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.0 DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001786 | 30/05/2019 | 2498.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIM 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2019 | 720.00 | 00012156135479 | CLARA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001801 | 31/05/2019 | 1028.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVEVO PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001806 | 31/05/2019 | 607.21 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFG-9415 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001807 | 31/05/2019 | 388.77 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFG-9514 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001802 | 31/05/2019 | 782.84 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001803 | 31/05/2019 | 756.99 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001800 | 31/05/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N°227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001804 | 31/05/2019 | 934.45 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001816 | 03/06/2019 | 17659.71 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CABEÇA DA ONÇA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/06/2019 | 750.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIX NO PACIENTE SEVERINO ANTONIO LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2019 | 220.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPA NO PACIENTE JANIO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0001819 | 03/06/2019 | 2140.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONSULTA OFTALMOLOGIA E CIRUGIA DE PTERIGIO REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N° 227/2006, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/06/2019 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMUNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0001821 | 03/06/2019 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDUCIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOPUBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT. PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2019 | 562.86 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00010608859486 | MARIA VITORIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00011288319452 | OLIMPIO DASILVA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA EDUCACIONAL NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001815 | 03/06/2019 | 37717.30 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2019 | 600.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, COM SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRONICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001837 | 04/06/2019 | 2020.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2019 | 199.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2019 | 2942.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2019 | 36092.42 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2019 | 14547.83 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2019 | 3736.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2019 | 14871.18 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 64, 65, 66, 68, 70 E 72 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2019 | 3515.16 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 6 E 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2019 | 1714.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2019 | 250.00 | 00071424903491 | JAIR DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001833 | 04/06/2019 | 5400.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2 COM NO MINIMO DE 10M CARGA E 170 CV³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001834 | 04/06/2019 | 5000.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, CABINE ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA: 1,0M³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001836 | 04/06/2019 | 4978.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO, FILTROS E GRAXAS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILAR, PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI E MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2019 | 5891.49 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2019 | 770.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFQ-7883 E FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001835 | 04/06/2019 | 1500.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FITROS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 E VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2019 | 514.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PRIMEIRO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2019 | 5389.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19, 49, 67 E 71 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2019 | 495.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 57 SEC SAUDE PSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2019 | 1318.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 58 SEC SAUDE PSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2019 | 330.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 74 SEC SAUDE QUALIFAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2019 | 1430.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 75 SEC SAUDE NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF) DA FOLHA 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/06/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DA FOLHA 79, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/06/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DAS FOLHAS 53 E 84, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DAS FOLHAS 11, 35 E 85, REFERENTE A COMPETÊNCIA:05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2019 | 1055.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2019 | 240.00 | 00005610113466 | MARIA JOS? DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/06/2019 | 300.00 | 00092935923472 | LINDALVA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/06/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001861 | 05/06/2019 | 6020.97 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001878 | 06/06/2019 | 4097.69 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/06/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/06/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DAS OBRAS MUNICIPAIS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/06/2019 | 960.00 | 00003364915490 | MARCOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/06/2019 | 900.00 | 00040453827802 | MAYCON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/06/2019 | 1030.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBTER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/06/2019 | 700.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADES, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001877 | 06/06/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/06/2019 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/06/2019 | 190.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME USG DO ABDONE TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/06/2019 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE JUNHO 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2019 | 200.00 | 00071425160468 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2019 | 350.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TONOGRAFIA DDE ABDONE TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENCIA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2019 | 6986.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 000254-44.2017.5.13.0016, TENDO COMO AUTOR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001887 | 07/06/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00001828725480 | JACO PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL MICAELA - FC REPRESENTANTE DESSA CIDADE NO CAMPEONATO COPA DAS CIDADES 2019. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001886 | 07/06/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001885 | 07/06/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2019 | 11637.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001894 | 10/06/2019 | 763.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001895 | 10/06/2019 | 1512.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2019 | 620.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2019 | 900.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2019 | 2200.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2019 | 1270.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO COM REPARO NAS RUAS TENETE JOSE PEDRO E SÃO JOSE. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001900 | 10/06/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2019 | 900.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS NO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2019 | 900.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2019 | 900.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2019 | 1450.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14,5 (QUARTOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE FERNANDES SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2019 | 620.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 31 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001898 | 10/06/2019 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001899 | 10/06/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2019 | 530.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001906 | 10/06/2019 | 740.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS OU QUENTINHAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2019 | 43.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2019 | 750.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2019 | 355.00 | 11830366000104 | OFICINA MOTOS E MOTORES A DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-0537 , COM SERVIÇO DE MOTOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001917 | 10/06/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2019 | 300.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2019 | 200.00 | 00037024235837 | JOSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001931 | 11/06/2019 | 2379.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02 ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS MARCA: GQS, 02 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 04 GAVETAS MARCA: GQS, 01 GELADEIRA/REFRIGERADOR 2P CLASSE A BRANCA 220 VOLTS MARCA: CONSUL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001928 | 11/06/2019 | 3944.60 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001930 | 11/06/2019 | 3658.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS MARCA: GQS, 01 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 04 GAVETAS MARCA: GQS, 02 ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA: AGRATTO, 01 GELADEIRA/REFRIGERADOR 2PCLASSE A BRANCA 220 VOLTS MARCA: CONSUL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2019 | 3163.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2019 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE JUNHO 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2019 | 1286.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001929 | 11/06/2019 | 1525.50 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00002722210401 | JOSEAN OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0001927 | 11/06/2019 | 10500.83 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECERTARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0001932 | 11/06/2019 | 4080.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS MARCA: GQS, 02 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 04 GAVETAS MARCA: GQS, 01 GELADEIRA/REFRIGERADOR 2P CLASSE A BRANCA 220 VOLTS MARCA: CONSUL, ATENDENDO ASATIVIDADES DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2019 | 1261.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2019 | 10.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2019 | 55.85 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIBA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2019 | 36.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CAD DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2019 | 900.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001973 | 12/06/2019 | 3180.63 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO VARZEA DA EMA ATÉ O SITIO MALHADA DAPREDA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00003295317437 | ERIVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CARNEIROS ATÉ O SITIO VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2019 | 2050.00 | 00052694151434 | SIMIAO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO) QUE LIGA O SITIO PAI JOÃO ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/06/2019 | 1800.00 | 00071425403468 | EDMILSON CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO JATOBA ATÉ O SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/06/2019 | 7323.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2019 | 800.00 | 00002846921407 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO CANTINHO ATÉ AO SITIO MALHADA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2019 | 800.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO VARZEA DA EMA ATÉ AO SITIO CANTINHONESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2019 | 900.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2019 | 1020.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2019 | 1020.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIARIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE NA MANUNTEÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2019 | 1020.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAIRIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE NA MANUNTEÇÃO DAS GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2019 | 1020.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDE DE PREDEIRO NA MANUTEÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2019 | 800.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2019 | 900.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2019 | 1070.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BUFFET NA PARTE DE BEBIDAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES NESTA CIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2019 | 900.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2019 | 720.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001947 | 12/06/2019 | 2317.56 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001961 | 12/06/2019 | 7500.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001974 | 12/06/2019 | 1594.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2019 | 300.00 | 00070351372466 | RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2019 | 200.00 | 00006876519481 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2019 | 450.00 | 00087319160404 | MARIALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARINALDO ALVES DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2019 | 200.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GISEUDA MARTINS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2019 | 300.00 | 00013034635800 | MARLENE FERREIRA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2019 | 900.00 | 00001542967406 | JOSE ADJAILTON SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE FESTA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2019 | 700.00 | 00003363804458 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENFEITOS JUNINIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2019 | 800.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA A PB 337 ATÉ SITIO MALHADA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2019 | 300.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001980 | 13/06/2019 | 3261.51 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICA UBS I DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE FRANCINETE PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DEVULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2019 | 500.00 | 00008908757406 | FABIANO EMAUEL FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001997 | 13/06/2019 | 3001.16 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001995 | 13/06/2019 | 6442.90 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001989 | 13/06/2019 | 1874.22 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001990 | 13/06/2019 | 1400.87 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001991 | 13/06/2019 | 2041.58 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001992 | 13/06/2019 | 1100.70 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001993 | 13/06/2019 | 608.83 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001994 | 13/06/2019 | 3553.57 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIPOCA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001996 | 13/06/2019 | 6001.93 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2019 | 7.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/06/2019 | 55.85 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/06/2019 | 7.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2019 | 81.44 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002007 | 14/06/2019 | 8502.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO PRÉ ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00004408838497 | JUVENAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL JUNVENCIO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2019 | 1800.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS TORROES A MORADA NOVA ATÉA DIVISA COM O MUNICIPIO DE JERICO-PB NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2019 | 285.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2019 | 300.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/06/2019 | 1501.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA JUNTOS AOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2019 | 220.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMECEUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/06/2019 | 250.00 | 00012498800417 | VALERIA ZENAIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE VALERIA ZENAIDE DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/06/2019 | 600.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2019 | 78.86 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0002019 | 17/06/2019 | 7865.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 2 MESA DE EXAME GINECOLOGIA AC/FER PINTADO, 02 CENTRAL DE NEBOLIZAO 04 SAIDAS INALAMED, 01 ESFIGNOMAN OBESO PREMIUM L V IND, 04 LANTERNA CLINICA PEN LIGHT L911WV IN, 01 OTOSCOPIO MD 2,5V 5ESP ADU MACROSUL LT8052017, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNCICIPAL DE SÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0002020 | 17/06/2019 | 1129.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS N S4068, 01 SELADORA MANUAL A PEDAL 40 R.BAIAO, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/06/2019 | 1125.40 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/06/2019 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 06 E 07/06/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2019 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/06/2019 | 10.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2019 | 8.10 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/06/2019 | 71.26 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002041 | 18/06/2019 | 37336.03 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2019 | 6487.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2019 | 22075.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2019 | 73666.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/06/2019 | 499.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/06/2019 | 4.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/06/2019 | 1860.00 | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVAS PARA OS CANIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIA COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003365911448 | PEDRO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2019 | 2495.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORMEFOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2019 | 625.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONISSIONADO (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/06/2019 | 9500.00 | 00006426495450 | INDHY EMMELI DANTAS GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/06/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/06/2019 | 6000.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TIPO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA SEDE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/06/2019 | 1150.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA OS SITIOS POÇO SERROTE ATÉ O SITIO CAIBEIRANESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00070352068418 | ROBERTO DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 10(DEZ) DIAIRIAS NO VALOR R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUNTEÇÃO DAS GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/06/2019 | 350.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYNDAI DESTE MUNICIPIO. A CARGO SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/06/2019 | 7842.75 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/06/2019 | 1010.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002042 | 18/06/2019 | 15293.46 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CABEÇA DA ONÇA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002043 | 18/06/2019 | 29474.48 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª(SECUNDA) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DA REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO MANOEL DE MELO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE BÁSICA DESTE MUNICIPIO. A CCARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00212019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2019 | 15707.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2019 | 7500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2019 | 2622.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/06/2019 | 600.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/06/2019 | 400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/06/2019 | 499.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00037422375434 | CLARO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESNTAÇÃO DE ARTISTCO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2019 | 625.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2019 | 499.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS),REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002072 | 19/06/2019 | 55000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS (FORROZÃO DO BRIOLA, AMOR DO BRASIL, JOÃO BANDEIRA E FORRO DO MESTRE), PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO 2019. CONFORME INEXIBILIDADE N° IN00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002073 | 19/06/2019 | 20000.00 | 26918460000197 | G M DE ALENCAR FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDA GIANNINI ALENCAR, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2019 | 200.00 | 00008263222478 | BENEDITO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/06/2019 | 300.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESTÁ NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002070 | 19/06/2019 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2019 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/06/2019 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2019 | 310.05 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2019 | 5900.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLARES ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, ONIBUS VOLARE DE PLACA-QFG-0513, ONIBUS MERCEDEZ-BENZDE PLACA NPR-7013, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 E ONIBUS VOLARE DE PLACA-OGB-5953 COM SERVIÇO MECANICO NA REVISÃO DE MOTOR E TROCAS DE FILTORS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2019 | 6300.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTENACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, COM SERVIÇO NA TRAÇÃO DO DIFERENCIAL E TROCA DE FILTRO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIO E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2019 | 1000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS COLORIDAS EM TNT, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/06/2019 | 412.37 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/06/2019 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2019 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2019 | 423.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/06/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/06/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/06/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/06/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2019 | 260.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE M S M COURY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE SEVERINA ANDRADE RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2019 | 1437.05 | 10175041000172 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM ITINERÁRIO DE NATAL-RN/BRASILIA-DF(IDA), E VOLTA DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE PARA A SR.(A)SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2019 | 15600.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 23, 25 26 E 30 DE MAIO DE 2019 E 01, 02, 06, 08, 09, 13, 15, 16, E 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2019 | 14743.21 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20, 56, 59 E 86 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002107 | 25/06/2019 | 10000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGISA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO 2019. CONFORME DISPENSA N° 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/06/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/06/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/06/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/06/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/06/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2019 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2019 | 280.00 | 00009078056479 | LENILDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LENILDA CUSTODIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2019 | 200.00 | 00070359057403 | JUCERLANIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0002112 | 26/06/2019 | 6907.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 02 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E POLIPROPILENO, 02 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE EM POLIPROPILENO, 02POLTRONA RECLINAVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNCICIPAL DE SÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2019 | 1550.00 | 00039483754453 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO LAGOA ESCONDIDA ATÉ A PB 337 NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002135 | 27/06/2019 | 4005.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULENTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002136 | 27/06/2019 | 5018.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002138 | 27/06/2019 | 5995.73 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTOLIVERADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002139 | 27/06/2019 | 5015.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA DA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2019 | 1802.34 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002117 | 27/06/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2019 | 210.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QFU-3613, COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002137 | 27/06/2019 | 1501.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT- ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002119 | 27/06/2019 | 1974.18 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002121 | 27/06/2019 | 1694.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002122 | 27/06/2019 | 1466.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002123 | 27/06/2019 | 1696.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002124 | 27/06/2019 | 1108.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002125 | 27/06/2019 | 1104.95 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5923, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002126 | 27/06/2019 | 1902.65 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002127 | 27/06/2019 | 2529.44 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/06/2019 | 300.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO, FREIOS E LAINJAMENTO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002116 | 27/06/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002113 | 27/06/2019 | 10000.26 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002114 | 27/06/2019 | 13465.77 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2019 | 200.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RISCO CIRÚGICO NA PACIENTE MARIA CLEIA MARTINS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002128 | 27/06/2019 | 4512.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002129 | 27/06/2019 | 6114.15 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002130 | 27/06/2019 | 1017.15 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002131 | 27/06/2019 | 2991.87 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002132 | 27/06/2019 | 3995.66 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002133 | 27/06/2019 | 878.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE CHASSI 9BGKS48V0KG315129. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002134 | 27/06/2019 | 394.62 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-0537. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002120 | 27/06/2019 | 3070.64 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2019 | 250.00 | 00007267013430 | AMANDA GIORDANA C DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2019 | 6994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2019 | 8794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2019 | 5998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 24287-X, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2019 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ECORDIOGRAMA NO PACIENTE ERIVANILSON LOPES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2019 | 35965.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2019 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2019 | 5100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2019 | 7038.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE A GRATIFICAÇÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2019 | 5586.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A GRATIFICAÇÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2019 | 4410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE A GRATIFICAÇÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2019 | 1080.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2019 | 4419.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2019 | 1080.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2019 | 1440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2019 | 480.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PMAQ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2019 | 0.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2019 | 564.29 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2019 | 12676.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2019 | 152785.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2019 | 47650.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2019 | 11976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2019 | 24950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 50 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2019 | 7792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2019 | 14980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002206 | 28/06/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2019 | 16285.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2019 | 10494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2019 | 900.00 | 00003364915490 | MARCOS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFARESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2019 | 1210.00 | 00003868782427 | ZAQUEU OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO ATÉ O SITIO MONTE FLOR NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00004912760447 | DUANY AUGUSTO FIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIBRA, FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2019 | 2080.00 | 00052694151434 | SIMIAO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO) QUE LIGA O SITIO PAI JOÃO ATÉ A SEDE NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2019 | 450.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS DO BARRIO DAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00004245674407 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO PIPOCA ATÉ O SITIO SANTA QUITERIA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00004697303407 | FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO GATOS ATÉ O SITIO SANTA QUITEIRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0002244 | 01/07/2019 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDUCIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOPUBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2019 | 730.00 | 00012156135479 | CLARA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00008439566409 | ALEXSANDRO DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2019 | 900.00 | 00040453827802 | MAYCON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2019 | 300.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, COM SERVIÇO DE SUSPENSÃO, FREIOS E ALINHAMENTO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2019 | 71.26 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNT. PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2019 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2019 | 900.00 | 00000003862437 | RAIMUNDA DA SILVA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2019 | 620.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO D20 VERANEIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002246 | 01/07/2019 | 1255.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2019 | 2000.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CURSO REALIZADO PELO CONSEMS/DF, NO PERIODO DOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2019 | 1000.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COLETE PARA TREINAMENTO DOS TIMES DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2019 | 310.00 | 00022464227870 | FRANCIVALDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2019 | 210.00 | 00008867451448 | JOAO PAULO CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW DE MUSICAS, COM DURAÇÃO DE TRINTA MINUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2019 | 450.00 | 00052694119468 | VALMIR DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2019 | 250.00 | 00004420805498 | CAIO CEZAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE CAIO CEZAR DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2019 | 200.00 | 00009935573419 | FERNANDA UIGNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FERNANDA UIGNA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2019 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE SEBASTIÃO GUILHERME DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2019 | 580.00 | 00015447311403 | VALERIA JAMILLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PELA CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE VALERIA JAMILLY PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2019 | 300.00 | 00004966178428 | HELENA ELISABETH DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE HELENA ELISABETH DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002255 | 02/07/2019 | 685.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2019 | 200.00 | 00070944467482 | PABULO MORGAN DIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2019 | 540.00 | 00000013359878 | MARIA SALETE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PELA CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA SALETE ALVES SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/07/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N°227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME de ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLLER DE CARÓTIDAS NA PACIENTE BELIZE TOMAZ, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2019 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLLER VENOSO DE MENBRO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA O. DUARTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATARDE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2019 | 561.27 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2019 | 4824.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MOCHILA ESCOLA LONA VERDE DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2019 | 400.00 | 00028189623826 | MAIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002254 | 02/07/2019 | 1500.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS (FUTSAL) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. VINCULADA A ARTDE EXECUÇÃO PB20190260271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS EM POSTO DE SAÚDE, NO SITIO CABEÇA DA ONÇA, ZONA RURAL DE LAGOA-PB; E DO COLÉGIO MAGARRIDA CARDOSO. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20190260294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DAS OBRAS MUNICIPAIS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00004988451410 | KHALIL GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL DE OBRAS FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002253 | 02/07/2019 | 2000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO, FILTROS E GRAXAS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILAR, PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI E MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002276 | 03/07/2019 | 857.30 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002280 | 03/07/2019 | 10800.00 | 23908246000161 | FREIRES & SANTANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, RELATIVOS A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAIS DE DIVERSAS RUAS, TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE LAGOIA-PB. A CARGODA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002277 | 03/07/2019 | 477.32 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0002267 | 03/07/2019 | 1956.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 05 LIXEIRA C/TAMPA E PEDAL, 04 QUADRO BRANCO 3,00X1,20, 04 PLACA DE TATAME DE EVA, 05 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALPARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002268 | 03/07/2019 | 938.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ - ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002269 | 03/07/2019 | 602.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002270 | 03/07/2019 | 4431.65 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002271 | 03/07/2019 | 3142.58 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002272 | 03/07/2019 | 557.39 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002273 | 03/07/2019 | 516.26 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002274 | 03/07/2019 | 505.41 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002275 | 03/07/2019 | 424.31 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG-9415 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002278 | 03/07/2019 | 1123.19 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002279 | 03/07/2019 | 379.64 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/07/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/07/2019 | 557.94 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2019 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 13, 14, 15 E 20/06/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2019 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 26, 28 E 29/06/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2019 | 9.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002293 | 05/07/2019 | 6372.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002298 | 05/07/2019 | 602.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2019 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2019 | 150.00 | 00092935923472 | LINDALVA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2019 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EM PACIENTE FRANCISCO SERGIO VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 08 DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002325 | 08/07/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002327 | 08/07/2019 | 7500.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/07/2019 | 855.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/07/2019 | 700.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2019 | 590.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS OU QUENTINHAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/07/2019 | 560.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002302 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002303 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/07/2019 | 200.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00002213705445 | FRANCISCO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES NA SECERATRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002301 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/07/2019 | 900.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2019 | 630.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/07/2019 | 1050.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10,5(DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NOMÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2019 | 500.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/07/2019 | 1050.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10,5(DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/07/2019 | 780.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/07/2019 | 1050.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10,5(DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTAE OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/07/2019 | 1250.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/07/2019 | 1250.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/07/2019 | 750.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/07/2019 | 660.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/07/2019 | 900.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 15(QUINZE) DIAIRIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/07/2019 | 750.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002331 | 09/07/2019 | 3649.89 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/07/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/07/2019 | 5164.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TORACOCENTESE NA PACIENTE JOANA MONICA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002336 | 10/07/2019 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2019 | 1433.90 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2019 | 19.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2019 | 11637.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002343 | 10/07/2019 | 3999.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JUVENCIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002341 | 10/07/2019 | 5400.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2 COM NO MINIMO DE 10M CARGA E 170 CV³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002342 | 10/07/2019 | 5000.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, CABINE ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA: 1,0M³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002354 | 10/07/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002345 | 10/07/2019 | 986.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO PREDIO DA SECERATRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002335 | 10/07/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002337 | 10/07/2019 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002355 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE E VEICULO DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2019 | 300.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE AFOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2019 | 860.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 43 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002364 | 11/07/2019 | 1226.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002365 | 11/07/2019 | 1068.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002366 | 11/07/2019 | 1072.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002368 | 11/07/2019 | 971.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2019 | 1020.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2019 | 132.34 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2019 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2019 | 200.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002358 | 11/07/2019 | 14084.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002359 | 11/07/2019 | 4839.13 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002360 | 11/07/2019 | 6861.62 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002361 | 11/07/2019 | 6330.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SORO), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002362 | 11/07/2019 | 763.37 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002363 | 11/07/2019 | 1100.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFQ-7883, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002367 | 11/07/2019 | 1096.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO AMBULANCIARENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002369 | 11/07/2019 | 280.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOB-0537, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2019 | 180.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTROSSON DE ABDONE TOTAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TONOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2019 | 480.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2019 | 6200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRUGIA DE RESSECÇÃO DE TUMOR AMÍGDALA, NA PACIENTE MARCIA DE OLIVEIRA SECUNDINO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DACIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0002383 | 12/07/2019 | 8710.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 03 COND DE AR TIPO SPLIT ONE ACS9F R4 PL 9KBTU AGRAT, 01 BEBEDOURO INDUSTRIAL K200 RESF, 01 FOGAO IND 6B 30X30 QS/QD P5 C/F BP ECONOMY REM, 04 ARM MONT 1600X750X400 AP408MU-CC, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/07/2019 | 38.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/07/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 12 DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002387 | 12/07/2019 | 7006.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2019 | 2500.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2019 | 57.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2019 | 5463.09 | 03353358000196 | SECERATRIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 2031/2001, CONFORME O TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2019 COM O NUMERO DE REFERENCIA 5950001281200164, NO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/07/2019 | 1350.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/07/2019 | 1400.00 | 00006721779943 | MARCOS DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1A (DIARIAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0002397 | 15/07/2019 | 691.75 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0002399 | 15/07/2019 | 2339.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 FREEZER HORIZONTAL, 01 QUADRO BRANCO, 01 VENTILADOR DE PAREDE 60CM., PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO" DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/07/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/07/2019 | 250.00 | 00007981885450 | JAMARCIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/07/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/07/2019 | 500.00 | 00011747652407 | MASDONI DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/07/2019 | 757.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 LANTERNA CLINICA PEN LIGHT L911W, OSTOCOPIO MD 2,5V 5ESP AUD MACROSUL, 02 CLAREADOR PEROXIDO CARBAMIDA 16¨%, 02 CLAREADOR PEROXIDO CARBAMIDA 22%, PARA ERVIÇOS DAATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/07/2019 | 250.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/07/2019 | 200.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/07/2019 | 400.00 | 00070358582458 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/07/2019 | 300.00 | 00071311500456 | FABILIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO FABILIANO FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/07/2019 | 250.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/07/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/07/2019 | 950.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/07/2019 | 720.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/07/2019 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/07/2019 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/07/2019 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/07/2019 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/07/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/07/2019 | 101.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/07/2019 | 1550.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/07/2019 | 2800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICA E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGIA DE OFTALMOLÓGICO, DA PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/07/2019 | 5500.00 | 22602975000122 | AMBVIDA TRASPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL COM EQUIPE MEDICA COM PACIENTE A SRA. MARIA NOEMIA FRANCISCA DA SILVA, EM ESTADO GERAL GRAVE DE URGÊNCIA NA REMOÇAO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA - SOUSA-PB PARA O HOSPITAL DE TRAUMA - CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2019. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/07/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/07/2019 | 880.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TONOGRAFIA DE ABDONE TOTAL E TOMAGRAFIA DE CRÁNIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EMSITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/07/2019 | 14438.82 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20, 56, 59 E 86 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/07/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DAS FOLHAS 11, 35 E 85, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/07/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCVF) DAS FOLHAS 53 E 84, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/07/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF) DAS FOLHAS 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ) DA FOLHA 79, REFERENTE A COMPETÊNCIA:06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/07/2019 | 50.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/07/2019 | 7.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/07/2019 | 3736.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/07/2019 | 150.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO PRESTCONTAS ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2019 | 3100.00 | 00016022963400 | HILDO CEZAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, COM SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E CONSERTO DO AR-CONDICIONADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/07/2019 | 3008.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/07/2019 | 36092.42 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/07/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/07/2019 | 14547.83 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/07/2019 | 5891.49 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/07/2019 | 16579.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 64, 65, 66, 68, 69, 70 E 72 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/07/2019 | 3515.16 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 6 E 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/07/2019 | 1714.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/07/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/07/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/07/2019 | 1974.17 | 07312912000148 | SECREATRIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO ESTADUAL DE Nº 692/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0002454 | 19/07/2019 | 12200.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BRASÃO E LETREIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MATERIAL DE ACM, ATENDENDO A DEMANADA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/07/2019 | 1207.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/07/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/07/2019 | 7222.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/07/2019 | 19.05 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOC/TED PESSOAL COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 61-2, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/07/2019 | 1250.00 | 00091063736404 | JOSEM DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/07/2019 | 1322.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/07/2019 | 307.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/07/2019 | 7.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/07/2019 | 300.00 | 00070351372466 | RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/07/2019 | 210.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OFY-2730, PARA VIAGEM NA CIDADE DE POMBAL-PB COM OS JOGADORES DE FUTEBOL DO TIME 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERTARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE,TURISMO, ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/07/2019 | 2377.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/07/2019 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE JULHO 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0002475 | 22/07/2019 | 17552.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAS SANEANTES DOMISSANITARIOS DIVERSO, DESTINADO AS NECESSIADADES DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS I E UBS II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/07/2019 | 5389.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19, 49, 67 E 71 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/07/2019 | 1813.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 57 E 58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/07/2019 | 330.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - QUALIFAR (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/07/2019 | 1430.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (PAB ), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/07/2019 | 200.00 | 00003365911448 | PEDRO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/07/2019 | 300.00 | 00005023767400 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/07/2019 | 450.00 | 00005938027489 | MARIA LUZIMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/07/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/07/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/07/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/07/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/07/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/07/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/07/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/07/2019 | 500.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (DIÁRIOS ESCOLOR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/07/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/07/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/07/2019 | 600.00 | 00004495326406 | FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS DAS GUIAS DOS BARRIOS E DO CENTRO DAS VIAS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA EOBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00070320557456 | ROMARIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NA LIMPEZA NOS ESGOTOS DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00007352361430 | LICIOMAR AOARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE MATAGENS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTURUA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00002672205450 | FRANCINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/07/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20190261869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/07/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2019 | 259.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00004912760447 | DUANY AUGUSTO FIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIBRA, FUNILARIA E PINTURA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002503 | 23/07/2019 | 5698.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002504 | 23/07/2019 | 11484.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002500 | 23/07/2019 | 4854.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002501 | 23/07/2019 | 7690.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002502 | 23/07/2019 | 8992.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/07/2019 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/07/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/07/2019 | 91.62 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/07/2019 | 155.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO REFERENTE DE SOLICITAÇÃO DE FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/07/2019 | 350.00 | 00011007341475 | FRANCISCO GERTULIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/07/2019 | 500.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE OLINTA ANTONIO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/07/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/07/2019 | 1300.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/07/2019 | 6000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICA E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE VESÍCULA, DA PACIENTE JANETE OLIVEIRA ANANIAS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SETRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0002505 | 23/07/2019 | 5034.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 10 VENTILADOR DE PAREDE 60CM, 05 QUADRO BRANCO 3,00X1,20, 01 FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS, 01 TV 32 POLEGADAS, 01 REFRIGERADOR DOMESTICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/07/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2019 | 7000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO DE CIRURGICO DE TIREOIDE NA PACIENTE SEVERINA ANDRADE RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2019 | 13200.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 27, 29 E 30 DE JUNHO DE 2019 E 04, 06, 07, 11, 13, 14, 18 E 20 DE JULHO DO CORRENTEANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2019 | 8000.00 | 00004128055450 | LENI FERREIRA DE SOUTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNO-7225, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/07/2019 | 250.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/07/2019 | 270.00 | 00003364959439 | MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/07/2019 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/07/2019 | 300.00 | 00026239264415 | MARIA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/07/2019 | 58.42 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/07/2019 | 40.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/07/2019 | 2600.00 | 00001771579412 | VALDISOM MARCELO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, ONIBUS VOLKSWAGEN OFG-9415, ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013,ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2953, COM SERVIÇO DE BORRACHARIA NO PERIODO DO MÊS DE MAIO À JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/07/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2019 | 825.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/07/2019 | 720.00 | 00010763467405 | FABIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, COM SERVIÇO REALIZADO NA CAIXA DE DIREÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFARESTRUTURAE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002531 | 25/07/2019 | 52798.34 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRO) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DA REFORMA DE TRECHOS DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002529 | 25/07/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/07/2019 | 190.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA CRECHE MUNICIPAL "PARAISO DAS CRIANÇAS" DESTE MUNICIPIO COM CERTIDÃO E COPIAS XEROGRÁFICAS AUTENTICADAS. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/07/2019 | 190.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA" DESTE MUNICIPIO COM CERTIDÃO E COPIAS XEROGRÁFICAS AUTENTICADAS. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002528 | 25/07/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUNTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUNTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUNTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/07/2019 | 61.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2019 | 513.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PRIMEIRO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OXO-5882, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002540 | 26/07/2019 | 23100.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES, CONSULTA MEDICA E RETIRADA DE SINAL REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N° 227/2006, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002541 | 26/07/2019 | 31080.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃODISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N° 227/2006, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002542 | 26/07/2019 | 18580.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES, CONSULTA MEDICA E BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N° 227/2006, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/07/2019 | 5.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2019 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, COM SERVIÇOS DO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA CUICA DE FREIO, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2019 | 620.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2019 | 8163.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE DRACENA TRICOLOR, PLAMEIRA HAFIA, JARRO QUADRADO CIMENTO, PALMEIRA CICA (P), EUGÊNIA, PALMEIRA VAVAI GRANDE, PALMEIRA CICA REVOLUTA (G), GRAMA ESMERALDA, BANCOS COM ENCOSTO DE CONCRETO ARMADO, SUBTRATO E PREDAS DECORATIVAS DESTINADO A PRAÇA DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA E PRAÇA FRANCISCO MANOEL DE MELO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2019 | 16285.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2019 | 10494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002555 | 29/07/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SINCONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES FISCAIS FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2019 | 13982.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 50 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2019 | 7792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2019 | 150.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ODINILDO QUEIROGA - ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/07/2019 | 1034.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/07/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-20, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2019 | 13374.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2019 | 149283.46 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2019 | 44656.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2019 | 11976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2019 | 24950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2019 | 450.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ECORDIOGRAMA E EXAME DE RISCO CIRUGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002556 | 29/07/2019 | 11802.75 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002557 | 29/07/2019 | 9000.50 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2019 | 37463.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2019 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2019 | 5100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2019 | 200.00 | 00006876519481 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2019 | 200.00 | 00007889731426 | DJANIRA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2019 | 200.00 | 00008222769413 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2019 | 300.00 | 00010641398417 | RITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2019 | 250.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2019 | 8994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2019 | 5998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2019 | 6794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002625 | 30/07/2019 | 3070.64 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2019 | 200.00 | 00070575378409 | VALDENORA LAIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE VALDENORA LAIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002615 | 30/07/2019 | 1343.41 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002616 | 30/07/2019 | 3452.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002617 | 30/07/2019 | 2983.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002618 | 30/07/2019 | 444.24 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-0537. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002619 | 30/07/2019 | 4941.81 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002620 | 30/07/2019 | 3989.91 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002621 | 30/07/2019 | 2869.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OXO-5882. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2019 | 557.94 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002628 | 30/07/2019 | 922.55 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002629 | 30/07/2019 | 3912.62 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002630 | 30/07/2019 | 2571.98 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002604 | 30/07/2019 | 1982.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002605 | 30/07/2019 | 1990.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002606 | 30/07/2019 | 1963.61 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002607 | 30/07/2019 | 2073.44 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002608 | 30/07/2019 | 1971.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002622 | 30/07/2019 | 3981.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002623 | 30/07/2019 | 4990.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002624 | 30/07/2019 | 2387.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2019 | 10.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002614 | 30/07/2019 | 1470.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2019 | 1808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 02 E 05/07/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002609 | 30/07/2019 | 3011.56 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA DA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002610 | 30/07/2019 | 2984.76 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002611 | 30/07/2019 | 1892.14 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002612 | 30/07/2019 | 2495.86 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002613 | 30/07/2019 | 4007.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2019 | 5650.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE 01 (UM) PORTA TURISTICO EM ESTRUTURA MISTA (ALVENARIA ESTRUTURA E METAL) E PASSEIOS/PAISAGISMO COM ÁREA TOTAL DE 2.058 M², NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERNTE AO CR 1056032-01/2018/MTUR. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2019 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 11 E 13/07/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002643 | 31/07/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2019 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2019 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2019 | 566.69 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012), DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002644 | 31/07/2019 | 4499.00 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2019 | 650.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, INJEÇÃO E ELETRICA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2019 | 500.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, COM SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2019 | 5506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GRATIFICAÇÃO PMAQ PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2019 | 900.00 | 00000003861465 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2019 | 900.00 | 00011969480890 | FRANCISCO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO SITIO CABEÇA DA ONÇA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00097746762468 | ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO NO SITIO CANTINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2019 | 630.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N°227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2019 | 1680.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE VIDROS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO SITIO CABEÇA DA ONÇA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2019 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2019 | 1400.00 | 00004499262496 | JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO D20 VERANEIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSA-PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2019 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2019 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2019 | 200.00 | 00070359057403 | JUCERLANIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2019 | 300.00 | 00005066804447 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2019 | 250.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2019 | 200.00 | 00068346506449 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2019 | 825.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE NO FORNECIMENTO DE 275 UNID DE COCOS VERDES (R$ 3,00 REAIS CADA), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2019 | 620.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL JUVENCIO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2019 | 900.00 | 00070351960481 | JARDEL MIRELLI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2019 | 900.00 | 00012156135479 | CLARA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUN. DE ENSINO INFANTIL "PARAISO DAS CRIANÇAS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00010608859486 | MARIA VITORIA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA EM DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2019 | 900.00 | 00040453827802 | MAYCON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2019 | 900.00 | 00009280800485 | ELIZINILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2019 | 500.00 | 00017244809875 | JOSINALDO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA NA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2019 | 900.00 | 00002886884499 | RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNT. PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00011429493461 | MAYARA CYNTIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA EDUCATIVA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE AFOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2019 | 500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2019 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2019 | 566.04 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00087319160404 | MARIALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NAS OBRAS EM EXECUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DAS OBRAS MUNICIPAIS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2019 | 1550.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15,5(QUINZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2019 | 1020.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2019 | 1020.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2019 | 500.00 | 00009479965402 | GILVANILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGENS DO BARRIO POPULARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00007871398407 | FRANCISCO DILANDIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) NO PERIDO DO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00007857881406 | ROCHAEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, REVISÃO PREVENTIVA E FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFARESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2019 | 1850.00 | 00007857881406 | ROCHAEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA E SUBSTITUIÇÃO DE EMBUCHAMENTO CENTRAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFARESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2019 | 1600.00 | 00007857881406 | ROCHAEL DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA E SUBSTITUIÇÃO DOS CALÇOS DO CIRCULO E TROCA DE FILTRO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFARESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/08/2019 | 620.00 | 00004991631416 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPLEITA PARA A MANUTENÇÃO REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERAÇÃO TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGIÃO) QUE LIGA O SITIO SÃO JOÃO ATÉ O SITIO SANTA QUITERIADESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2019 | 485.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | Termo de doaçãoVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2019 | 200.00 | 00001694877418 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0002701 | 02/08/2019 | 4490.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ESCADAS MOR ALUMINIO 7 DEGRAUS, 02 LIQUIDIFICADOR MALLORY FLASH 04 POLTRONAS DELARE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0002702 | 02/08/2019 | 1790.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02 CILINDRO DE ALUMINIO CATALINA DE 3L P/OXIGENIO COM VALVULA E 02 REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/08/2019 | 240.00 | 00003363819480 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2019 | 2.94 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/08/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002713 | 06/08/2019 | 6227.60 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002715 | 06/08/2019 | 4033.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO M~ES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002718 | 06/08/2019 | 1175.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO DE FREIOS E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002720 | 06/08/2019 | 6010.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002714 | 06/08/2019 | 3060.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E GRAXAS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILAR, PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI E MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002717 | 06/08/2019 | 2029.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002719 | 06/08/2019 | 2003.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/08/2019 | 300.00 | 00045265623434 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/08/2019 | 300.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/08/2019 | 270.00 | 00006003655496 | MARCELINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/08/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA NA PACIENTE MAYARA PEREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE WILAMY DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002716 | 06/08/2019 | 4010.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO, FITROS E CRAXA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, CHEV/ONIX DE PLACA OXO-5882 E AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002721 | 06/08/2019 | 2023.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002733 | 07/08/2019 | 7500.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DE TRECHOS DA REDE DE ESGOTO GALERIAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20190264612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS (CAPINA MANUAL) DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO EM METODOLOGIA CONVENCIONAL EM RUA PROJETADA, NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 07/08/2019 | 320.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES DA RODA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA EOBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0002722 | 07/08/2019 | 1155.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002723 | 07/08/2019 | 1925.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/08/2019 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MUN. PARAISO DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/08/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/08/2019 | 83.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/08/2019 | 5.26 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002735 | 08/08/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002736 | 08/08/2019 | 4900.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR COM SERVIÇOS DE REVISÃO, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2019 | 730.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMERA INFRA E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADA EM DEPARTAMENTOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2019 | 5220.00 | 27184558000120 | LUCIÊ NOÉ DE SOUTO 69442398415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO CHASSI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002739 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002744 | 08/08/2019 | 5000.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, CABINE ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA: 1,0M³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002746 | 08/08/2019 | 5400.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2 COM NO MINIMO DE 10M CARGA E 170 CV³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002742 | 08/08/2019 | 3944.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002740 | 08/08/2019 | 2027.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002741 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002734 | 08/08/2019 | 1000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA SUSPENSÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO MASTER RENAULT 2015 DE PLACA NQH-0252 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002745 | 08/08/2019 | 6050.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES DE SAÚDE COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/08/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/08/2019 | 450.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/08/2019 | 420.00 | 00000013359878 | MARIA SALETE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/08/2019 | 4121.76 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002758 | 09/08/2019 | 3012.33 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECERATRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002754 | 09/08/2019 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/08/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002756 | 09/08/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/08/2019 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2019 | 11637.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002759 | 09/08/2019 | 4006.69 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002779 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002780 | 12/08/2019 | 5000.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE DE CONTROLE SANITÁRIO DE DESINFESTAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESERATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS EM TODAS AS ÁREAS INTERNA E EXTERNADOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/08/2019 | 900.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002793 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953 QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2019 | 73.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/08/2019 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 01/08/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002784 | 12/08/2019 | 570.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS OU QUENTINHAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/08/2019 | 5473.99 | 03353358000196 | SECERATRIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 2031/2001, CONFORME O TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2019 COM O NUMERO DE REFERENCIA 5950001281200164, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2019 | 702.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/08/2019 | 8000.00 | 00006426495450 | INDHY EMMELI DANTAS GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/08/2019 | 179.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PLUGUE, CONECTOR E CABO DE CAMARE INFRA E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADA EM DEPARTAMENTOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/08/2019 | 1020.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIAIRIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2019 | 600.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/08/2019 | 1020.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIARIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/08/2019 | 1020.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/08/2019 | 1020.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/08/2019 | 1600.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002770 | 12/08/2019 | 4123.54 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002778 | 12/08/2019 | 700.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002782 | 12/08/2019 | 12000.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE DE CONTROLE SANITÁRIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOSEM TODAS AS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002787 | 12/08/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/08/2019 | 1350.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/08/2019 | 250.00 | 00007981885450 | JAMARCIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/08/2019 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/08/2019 | 200.00 | 00003365911448 | PEDRO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/08/2019 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/08/2019 | 150.00 | 00049932837415 | AZUIL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/08/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002781 | 12/08/2019 | 2200.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE DE CONTROLE SANITÁRIO DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS EM TODAS AS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/08/2019 | 300.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2019 | 300.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCINILDO JOÃO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/08/2019 | 2000.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/08/2019 | 900.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2019 | 1800.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DILIGENCIAS, CERTIDÕES, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/08/2019 | 960.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/08/2019 | 1400.00 | 00006721779943 | MARCOS DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICADESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/08/2019 | 750.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12,5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/08/2019 | 1250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2019 | 1600.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS E DOS ÓLEOS HIDRÁULICOS, LUBRIFICANTES DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR MODELO 120K, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2019 | 1650.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS FILTROS E DOS ÓLEOS HIDRÁULICOS, LUBRIFICANTES DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI MODELO HL740-9S, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/08/2019 | 2400.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2019 | 1000.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DILIGENCIAS, CERTIDÕES E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMBATE A FOME DESTE MUNICCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/08/2019 | 83.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/08/2019 | 900.00 | 00071424920400 | MARIA LUCIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ESPETORA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002816 | 13/08/2019 | 5518.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002817 | 13/08/2019 | 5546.36 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2019 | 1200.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2019 | 2.94 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/08/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/08/2019 | 600.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/08/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/08/2019 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/08/2019 | 402.06 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, COM SERVIÇO NO ALTENADOR, CARGA DE BATERIA E SOCORRO NA ESTRADA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/08/2019 | 135.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COMERCIO E MANIPULACAO DE MED. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/08/2019 | 2113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/08/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/08/2019 | 1068.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/08/2019 | 1125.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/08/2019 | 42.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002834 | 15/08/2019 | 5015.70 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/08/2019 | 7304.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0002843 | 16/08/2019 | 12044.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. A CAROGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/08/2019 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE CASSIANA CUSTODIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAODISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2019 | 300.00 | 00014278744846 | PAULO REJANE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2019 | 300.00 | 00028206777890 | ALCILENE DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/08/2019 | 400.00 | 00070358582458 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/08/2019 | 500.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/08/2019 | 300.00 | 00070351372466 | RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RODRIGO FRANCISCO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/08/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGDBF) DA FOLHA 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/08/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS FOLHAS 11, 35 E 85, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/08/2019 | 950.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DEVULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/08/2019 | 4180.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMARAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS REPARTIÇÕES DOS ORGÃOS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA FABRICAÇÃO DE UM BALCÃO E UMA PORTA DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/08/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2019 | 1254.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 59 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/08/2019 | 13514.38 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20, 56 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/08/2019 | 5873.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19, 49, 67 E 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/08/2019 | 1813.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 57 E 58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/08/2019 | 330.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIFAR (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/08/2019 | 1430.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/08/2019 | 3003.27 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSB-1529, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/08/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA MAQUINA MONTIVELADORA (PATROL) E CONFECÇÃO DE UNHAS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/08/2019 | 4500.00 | 24040526000163 | GILTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA 01213955459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/08/2019 | 5891.49 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/08/2019 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIAS 09 E 15/08/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/08/2019 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/08/2019 | 16579.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 64, 65, 66, 68, 69, 70 E 72, DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/08/2019 | 3295.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 6 E 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/08/2019 | 800.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NO CONSERTO E REPAROS DAS PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/08/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTAÇÃO 53 E 84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - SCFV DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/08/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/08/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2019 | 237.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/08/2019 | 1714.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/08/2019 | 1160.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA FABRICAÇÃO DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/08/2019 | 2942.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/08/2019 | 36148.62 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/08/2019 | 14108.71 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/08/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/08/2019 | 135.85 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/08/2019 | 3736.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/08/2019 | 2.94 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/08/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2019 | 514.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2019 | 1762.63 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2019 | 2000.00 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2019 | 2100.00 | 00003173226992 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR GRADUADO EM GEOGRAFIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0002902 | 20/08/2019 | 3605.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 APARELHO DE AR CONDIC. 18.000 BTUS, 1 TV 42 LED/USB/HDMI, 5 BALDE DE PEDAL INOX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002900 | 20/08/2019 | 5990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/08/2019 | 667.73 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/08/2019 | 28.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2019 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2019 | 1440.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2019 | 7000.00 | 00008099255402 | MARTON MARINHO VERISSINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNO-7225, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2019 | 150.00 | 00071387227459 | ELIZA VIEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/08/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/08/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/08/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/08/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/08/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/08/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/08/2019 | 1323.07 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FOLHA 79 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA:07/2019, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/08/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/08/2019 | 171.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/08/2019 | 79.48 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/08/2019 | 1300.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/08/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/08/2019 | 1400.00 | 00070596454465 | LAIRTON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/08/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 17/08/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/08/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2019 | 150.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁCULA DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002910 | 21/08/2019 | 25658.18 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DE TRECHOS DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/08/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/08/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/08/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/08/2019 | 83.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/08/2019 | 720.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2019 | 900.00 | 00011844025403 | DBISSON CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2019 | 1020.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 20(VINTE) DIARIAS NO VALOR R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00002213705445 | FRANCISCO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES NA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2019 | 62.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2019 | 300.00 | 00005023767400 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2019 | 500.00 | 00006079650452 | ANA ROSA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/08/2019 | 200.00 | 00010252034457 | MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/08/2019 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/08/2019 | 300.00 | 00002470426413 | EMILIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/08/2019 | 250.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/08/2019 | 6044.11 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUNTEÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUNTEÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUNTEÇÃO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/08/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/08/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 22/08/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0002941 | 26/08/2019 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDUCIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOPUBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/08/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0002954 | 27/08/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SINCONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES FISCAIS FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002955 | 27/08/2019 | 100908.16 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. | 00412019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/08/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/08/2019 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002950 | 27/08/2019 | 10461.30 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002951 | 27/08/2019 | 8000.85 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/08/2019 | 1000.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLOGICOS NA PACIENTE ZIDIVANIA MARIA DE MELO SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002958 | 28/08/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002957 | 28/08/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/08/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 24 E 27/08/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/08/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/08/2019 | 14980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENCIA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/08/2019 | 24337.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00027690620138150301. VALOR DEBITADO NA CONTA 7743-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/08/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/08/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/08/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/08/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002982 | 29/08/2019 | 1020.14 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/08/2019 | 8992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002978 | 29/08/2019 | 2023.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002979 | 29/08/2019 | 2944.08 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002980 | 29/08/2019 | 1968.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002981 | 29/08/2019 | 2239.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/08/2019 | 16585.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/08/2019 | 9496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/08/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002961 | 29/08/2019 | 3344.48 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002962 | 29/08/2019 | 1871.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002963 | 29/08/2019 | 1825.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002964 | 29/08/2019 | 1826.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002965 | 29/08/2019 | 1886.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002966 | 29/08/2019 | 1784.26 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002967 | 29/08/2019 | 2290.44 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002968 | 29/08/2019 | 4958.38 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002969 | 29/08/2019 | 5020.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/08/2019 | 14372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/08/2019 | 150034.77 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/08/2019 | 44956.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/08/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/08/2019 | 11976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/08/2019 | 24950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/08/2019 | 1200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002971 | 29/08/2019 | 999.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002972 | 29/08/2019 | 3563.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002973 | 29/08/2019 | 2491.25 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002974 | 29/08/2019 | 400.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-0537. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002975 | 29/08/2019 | 5007.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002976 | 29/08/2019 | 2287.35 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGB-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002977 | 29/08/2019 | 2304.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OXO-5882. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/08/2019 | 37463.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/08/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/08/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/08/2019 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/08/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/08/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/08/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/08/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/08/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/08/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/08/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/08/2019 | 5100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002970 | 29/08/2019 | 2990.32 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/08/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/08/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/08/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/08/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/08/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/08/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/08/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/08/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/08/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/08/2019 | 5998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/08/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/08/2019 | 8994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/08/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/08/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2019 | 480.00 | 00015447311403 | VALERIA JAMILLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2019 | 480.00 | 00037420879400 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003032 | 30/08/2019 | 11690.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃODISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N° 227/2006, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0003042 | 30/08/2019 | 3605.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 APARELHO DE AR CONDIC. 18.000 BTUS, 1 TV 42 LED/USB/HDMI, 5 BALDE DE PEDAL INOX, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2019 | 569.59 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012), DEBITADO NA CONTA 7743-7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2019 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2019 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/09/2019 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOPOSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003052 | 02/09/2019 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDUCIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOPUBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/09/2019 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/09/2019 | 500.00 | 00000822481413 | JAILTON LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/09/2019 | 530.00 | 00009479965402 | GILVANILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10,5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGENS DO BARRIO POPULARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNT PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/09/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/09/2019 | 500.00 | 00017244809875 | JOSINALDO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/09/2019 | 900.00 | 00040453827802 | MAYCON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/09/2019 | 620.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL JUVENCIO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00010968036406 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/09/2019 | 900.00 | 00070351960481 | JARDEL MIRELLI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/09/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N°227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/09/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/09/2019 | 515.00 | 00094317070472 | JOSE BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/09/2019 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/09/2019 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/09/2019 | 250.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/09/2019 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/09/2019 | 150.00 | 00011390864480 | IZABEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/09/2019 | 200.00 | 00070944467482 | PABULO MORGAN DIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/09/2019 | 200.00 | 00070359057403 | JUCERLANIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/09/2019 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ECORDIOGRAMA DO PACIENTE ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/09/2019 | 900.00 | 00052693783453 | MARIA OZANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CABEÇA DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/09/2019 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MUN. PARAISO DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/09/2019 | 19.05 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 61-2, REFERENTE A DOC/TED PESSOAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/09/2019 | 2.94 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/09/2019 | 566.04 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/09/2019 | 200.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DE FREIOS DAS CUICAS DE FREIO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/09/2019 | 2.94 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003083 | 04/09/2019 | 1334.40 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG-9415 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003084 | 04/09/2019 | 888.18 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003085 | 04/09/2019 | 992.85 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003086 | 04/09/2019 | 415.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003087 | 04/09/2019 | 336.94 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCRDES-BEZ DE PLACA NPR-7013 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003088 | 04/09/2019 | 607.63 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/09/2019 | 200.00 | 00013935502400 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/09/2019 | 200.00 | 00006876519481 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/09/2019 | 420.00 | 00000013359878 | MARIA SALETE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/09/2019 | 200.00 | 00004572731438 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/09/2019 | 20400.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 21, 25, 27 E 28 DE JULHO E 01, 03, 04, 08, 10, 11, 15, 22, 24, 25, 29 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/09/2019 | 500.00 | 00005938027489 | MARIA LUZIMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/09/2019 | 750.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00097746762468 | ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO NO SITIO CANTINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003091 | 05/09/2019 | 5970.13 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/09/2019 | 900.00 | 00012156135479 | CLARA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUN. DE ENSINO INFANTIL "PARAISO DAS CRIANÇAS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00009280800485 | ELIZINILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/09/2019 | 900.00 | 00002886884499 | RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/09/2019 | 1250.00 | 00007223258861 | BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVIÇO DE FRANDE E RETOQUE DE PINTURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/09/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/09/2019 | 500.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/09/2019 | 1020.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 51 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/09/2019 | 534.00 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003114 | 09/09/2019 | 2700.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/09/2019 | 900.00 | 00064577287404 | FRANCISCA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003121 | 09/09/2019 | 480.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS OU QUENTINHAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003122 | 09/09/2019 | 7050.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/09/2019 | 970.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/09/2019 | 2329.00 | 00003226906410 | THIAGO PEDROZA GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO EM 137M² EM REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003142 | 09/09/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2019 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003135 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 100 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003134 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/09/2019 | 1650.00 | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERENCISTA DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEM COMO TEMA, ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOEME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2019 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 04 E 05/09/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/09/2019 | 720.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003136 | 09/09/2019 | 1350.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULO PEQUENO PORTE, VEICULO MEDIO PORTE E VEICULO DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/09/2019 | 43.46 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVIÇO DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPALDE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003106 | 09/09/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2019 | 600.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003133 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003137 | 09/09/2019 | 5400.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2 COM NO MINIMO DE 10M CARGA E 170 CV³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003138 | 09/09/2019 | 5000.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, CABINE ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA: 1,0M³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0003140 | 09/09/2019 | 30174.95 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, LOCALIZADO NA RUA EM FRENTE AO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DE PLANILHA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00422019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/09/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/09/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2019 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2019 | 900.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, COM SERVIÇO DE ELETRICA E INJEÇÃO ELETRONICA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/09/2019 | 80.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0513, COM SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003112 | 09/09/2019 | 5571.58 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003115 | 09/09/2019 | 763.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003116 | 09/09/2019 | 966.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/09/2019 | 206.19 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 10/09/2019 | 240.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 10/09/2019 | 1020.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 17(DIZESETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 10/09/2019 | 1020.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 17(DIZESETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 10/09/2019 | 1020.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 17(DIZESETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2019 | 0.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2019 | 11637.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2019 | 17.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/09/2019 | 104.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/09/2019 | 650.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 10/09/2019 | 650.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS E MEIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS EM DIVERSOS SERVIÇOS ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2019 | 1320.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 10/09/2019 | 900.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS REFERENTE A 09(NOVE)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/09/2019 | 600.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AJUNDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/09/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 07/09/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003160 | 10/09/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003163 | 10/09/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0003164 | 10/09/2019 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENCIA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2019 | 9512.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7743-7 PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00016585520118150301 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/09/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUALDAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 10/09/2019 | 1650.00 | 00001696812461 | LIVIA JALES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFERENCISTA DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE TEM COMO TEMA, "ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL", ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2019 | 333.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE NECESSAIRE DOURADA DESTINADO AO EVENTO DAS GESTANTES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE NA PACIENTE FRANCISCA DAYANE DE SOUSA LAURENTINO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003180 | 11/09/2019 | 406.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/09/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 11/09/2019 | 1450.00 | 00006721779943 | MARCOS DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS E MEIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 11/09/2019 | 960.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2019 | 62.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2019 | 2.94 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COCOS VERDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 PROMOVIDA POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003179 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 11/09/2019 | 900.00 | 00013632581410 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 11/09/2019 | 805.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003186 | 12/09/2019 | 2722.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO DE FREIOS E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003187 | 12/09/2019 | 1240.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725 E CEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003195 | 12/09/2019 | 4033.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003197 | 12/09/2019 | 6010.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 12/09/2019 | 8.20 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2019 | 5479.83 | 03353358000196 | SECERATRIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 2031/2001, CONFORME O TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2019 COM O NUMERO DE REFERENCIA 5950001281200164, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUA PROJATADA NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃOPB20190271834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/09/2019 | 500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003188 | 12/09/2019 | 1000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003192 | 12/09/2019 | 1586.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003199 | 12/09/2019 | 1572.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003189 | 12/09/2019 | 2000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO DE FREIO E OLEO DE EMGRENAGEM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, CHEV/ONIX DE PLACA OXO-5882, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 E FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003190 | 12/09/2019 | 1522.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/09/2019 | 900.00 | 00000003861465 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003194 | 12/09/2019 | 1417.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003200 | 12/09/2019 | 11407.24 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/09/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003202 | 12/09/2019 | 5088.16 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003203 | 12/09/2019 | 6330.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003204 | 12/09/2019 | 2318.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 12/09/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/09/2019 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/09/2019 | 1671.04 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DURANTE AO PROCEDIMENTO CIRÚGICO HERNIORRAFIA INGUINAL, DA PACIENTE ADILESSANDRA DE LIMA SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. PORSE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/09/2019 | 2500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DURANTE A CIRUGIA DE HERNIA UMBILICAL, NA PACIENTE ADILESSANDRA DE LIMA SOUZA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/09/2019 | 2015.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/09/2019 | 650.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA CARDIOLÓGICA COM ECG E REALIZAÇÃO DE EXAME MAPA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/09/2019 | 219.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/09/2019 | 250.00 | 00007981885450 | JAMARCIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/09/2019 | 150.00 | 00049932837415 | AZUIL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/09/2019 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/09/2019 | 300.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00011646587430 | LAISSA MILLENA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 500 COCOS VERDE (R$ 3,00 REAIS A UNID) E 100 PAGOTES DE GELO(R$ 5,00 REAIS A UNID) PARA DESTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/09/2019 | 1479.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/09/2019 | 500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DO DIA 16 DE SETEMBRO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/09/2019 | 2465.03 | 10175041000172 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM ITINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/09/2019 | 1800.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DEGRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/09/2019 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DE FREIOS DAS CUICAS TRASEIRAS DE FREIO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/09/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCAL DAS OBRAS MUNICIPAIS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/09/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/09/2019 | 1244.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/09/2019 | 1220.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/09/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 11784.720038/2017-03, Nº DO PARCELAMENTO 1408429, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/09/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 11784.720038/2017-03, Nº DO PARCELAMENTO 1408429, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/09/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/09/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/09/2019 | 1650.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/09/2019 | 1195.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/09/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/09/2019 | 4650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/09/2019 | 150.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/09/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/09/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/09/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/09/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/09/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/09/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/09/2019 | 300.00 | 00015436416870 | MARINEUSA MARIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARINEUSA MARIA COSTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/09/2019 | 600.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/09/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/09/2019 | 725.40 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/09/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/09/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/09/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/09/2019 | 9.24 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00001360228802 | ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA REPARTIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/09/2019 | 8419.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/09/2019 | 282.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003269 | 20/09/2019 | 5990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/09/2019 | 1978.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003268 | 20/09/2019 | 9000.00 | 00006426495450 | INDHY EMMELI DANTAS GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/09/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/09/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/09/2019 | 3295.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2019 | 19524.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 64, 65, 66, 68, 70 E 72 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/09/2019 | 5737.93 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/09/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/09/2019 | 14108.71 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2019 | 36148.62 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2019 | 1400.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DE REDE DE FUTEBOL E VOLEI, CONFECÇÃO DE UM TERNO DE FUTEBOL DO TIME INFANTIL DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2019 | 3161.84 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/09/2019 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/09/2019 | 200.00 | 00010252034457 | MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/09/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FOLHA 81 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/09/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FOLHA 79 PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/09/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS FOLHAS 11,35 E 85 , REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/09/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS FOLHAS 53 E 84, REFERENTE A COMPETÊNCIA:08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/09/2019 | 1055.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/09/2019 | 5000.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2019 | 14768.38 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20,56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0003291 | 23/09/2019 | 1670.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003296 | 23/09/2019 | 5011.25 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/09/2019 | 250.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/09/2019 | 100.00 | 00008234700405 | MARAI FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003297 | 23/09/2019 | 1022.70 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/09/2019 | 83.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/09/2019 | 94.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0003292 | 23/09/2019 | 2214.58 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER PAGO PELO RECURSO PDDE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003295 | 23/09/2019 | 3038.60 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/09/2019 | 435.71 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/09/2019 | 501.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/09/2019 | 2000.00 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/09/2019 | 1762.63 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONX 1.0 DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/09/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/09/2019 | 200.00 | 00003365911448 | PEDRO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/09/2019 | 300.00 | 00001421826488 | JAIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/09/2019 | 300.00 | 00014801919499 | FELIPE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/09/2019 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/09/2019 | 500.00 | 00046098720487 | EDILEUSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/09/2019 | 400.00 | 00070358582458 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/09/2019 | 200.00 | 00001694877418 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/09/2019 | 1300.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/09/2019 | 9533.65 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19, 49, 57, 58, 67, 71, 74 E 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2019, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/09/2019 | 950.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/09/2019 | 300.00 | 00014278744846 | PAULO REJANE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/09/2019 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/09/2019 | 300.00 | 00008590629457 | JOSE LUCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003320 | 25/09/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/09/2019 | 62.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003319 | 25/09/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SINCONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES FISCAIS FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003321 | 25/09/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/09/2019 | 700.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENCIA JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/09/2019 | 5624.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE RECOLIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO PROCESSO: 0000672-79.2017.5.13.0016, TENDO COMOS AUTORES SIND DOS TRABALHADORES EM SERV PUBL DO EST DA PARAIBA, FEDERAÇÃODOS TRABALHA EM SERV PUB NO ESTADO DA PARAIBA E CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL CSPB. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/09/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 12/09/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 13/09/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/09/2019 | 329.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/09/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/09/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003347 | 26/09/2019 | 1052.38 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003348 | 26/09/2019 | 1030.51 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003349 | 26/09/2019 | 926.78 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003350 | 26/09/2019 | 887.74 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003351 | 26/09/2019 | 1018.70 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDEZ-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/09/2019 | 300.00 | 00005015797451 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003344 | 26/09/2019 | 1966.20 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003345 | 26/09/2019 | 2645.09 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003346 | 26/09/2019 | 1389.61 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003354 | 27/09/2019 | 12000.72 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003370 | 27/09/2019 | 2004.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003371 | 27/09/2019 | 2598.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003372 | 27/09/2019 | 3024.69 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003373 | 27/09/2019 | 497.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-0537. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003374 | 27/09/2019 | 4008.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA QGD-4506. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003375 | 27/09/2019 | 3001.66 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OXO-5882. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003376 | 27/09/2019 | 5128.57 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/09/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2019 | 37463.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/09/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/09/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/09/2019 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/09/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/09/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/09/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/09/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/09/2019 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003377 | 27/09/2019 | 2994.44 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/09/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/09/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/09/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2019 | 8994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2019 | 5998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2019 | 6794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003357 | 27/09/2019 | 2710.35 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003358 | 27/09/2019 | 2587.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003359 | 27/09/2019 | 2723.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003360 | 27/09/2019 | 2616.96 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003361 | 27/09/2019 | 2629.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003362 | 27/09/2019 | 2556.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003363 | 27/09/2019 | 4959.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003364 | 27/09/2019 | 5011.12 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2019 | 14372.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/09/2019 | 149728.07 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/09/2019 | 43958.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/09/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/09/2019 | 12974.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/09/2019 | 23952.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2019 | 1200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/09/2019 | 2.94 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/09/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003356 | 27/09/2019 | 52576.62 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00412019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003365 | 27/09/2019 | 3028.54 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003366 | 27/09/2019 | 2156.28 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HUYNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003367 | 27/09/2019 | 3047.15 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003368 | 27/09/2019 | 2177.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2019 | 16585.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/09/2019 | 9496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/09/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003369 | 27/09/2019 | 1067.86 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/09/2019 | 323.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2019 | 8992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/09/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/09/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/09/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/09/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/09/2019 | 14980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003429 | 30/09/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2019 | 275.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE NECESSAIRE ROSA DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2019 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2019 | 572.13 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADONA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2019 | 19.05 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED PESSOAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2019 | 400.00 | 00013670706860 | VALMI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2019 | 200.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2019 | 4000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO DE CIRURGICO NO PACIENTE JUVENAL JOSE DA COSTA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO NO PACIENTE EDMILSON GENIVAL DE LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2019 | 900.00 | 00064577287404 | FRANCISCA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002539485413 | JAITON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2019 | 200.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2019 | 200.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2019 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2019 | 900.00 | 00012156135479 | CLARA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUN. DE ENSINO INFANTIL "PARAISO DAS CRIANÇAS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2019 | 900.00 | 00040453827802 | MAYCON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUDANTE GERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2019 | 5.57 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOPOSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2019 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003453 | 02/10/2019 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDUCIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOPUBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/10/2019 | 566.04 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003452 | 02/10/2019 | 61160.14 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO DO FNDE EM LAGOA-PB, MEC - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/PAC2 09733/2014/PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. | 00152014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003475 | 03/10/2019 | 0.22 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO DO FNDE EM LAGOA-PB, MEC - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/PAC2 09733/2014/PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 3452 | 00152014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/10/2019 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/10/2019 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/10/2019 | 240.00 | 00000013359878 | MARIA SALETE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/10/2019 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/10/2019 | 1500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE, REFERENTE AO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DIGISUS PARA OS ANOS 2018 E 2019, PREENCHIMENTOE MONITORAMENTO DO SISMOB REFERENTE AO PROCESSO DA ACADEMIADE SAÚDE, MONITORAMENTO DO SISTEMA SAIPS NA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PROPOSTA PARA SOLICITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIAL DE CAPS. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/10/2019 | 900.00 | 00052693783453 | MARIA OZANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CABEÇA DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/10/2019 | 900.00 | 00000003861465 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003462 | 03/10/2019 | 3489.40 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/10/2019 | 900.00 | 00070351960481 | JARDEL MIRELLI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00010968036406 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/10/2019 | 700.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL JUVENCIO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/10/2019 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MUN. PARAISO DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/10/2019 | 900.00 | 00007614186443 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 50 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/10/2019 | 520.00 | 00009479965402 | GILVANILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10,5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGENS DO BARRIO POPULARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECERATRIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/10/2019 | 500.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003482 | 04/10/2019 | 7990.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/10/2019 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 27 E 28/09/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/10/2019 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADO NO PACIENTE RENATO KELLE FERNANDES PEREIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003479 | 04/10/2019 | 664.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA QFQ-7883, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003480 | 04/10/2019 | 1173.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003481 | 04/10/2019 | 2790.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/10/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N°227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/10/2019 | 1085.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/10/2019 | 1105.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, COM SERVIÇO DE BOMBA E BICO INJETORES. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ACARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/10/2019 | 600.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRODE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/10/2019 | 900.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/10/2019 | 600.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/10/2019 | 900.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/10/2019 | 900.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS DIRVESOS PREDIOS DO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/10/2019 | 900.00 | 00013632581410 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/10/2019 | 250.00 | 00006667838452 | ROSICLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/10/2019 | 600.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/10/2019 | 350.00 | 00009355983409 | MARIA DO AMPARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004950469495 | LUSO SANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/10/2019 | 850.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/10/2019 | 1600.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDODE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N° 227/2006, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/10/2019 | 1700.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/10/2019 | 700.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/10/2019 | 1450.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS FUNERÁRIO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/10/2019 | 19.05 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED PESSOAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/10/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | AQUISEÇÃO DE PARULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003504 | 08/10/2019 | 259945.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA 4X4 NOVO MARCA BUDNY ANO 2019 POTENCIA 85CV URBINADO DE FABRICA 04 CILINDROS DE 3 PONTOS CONTROLE ROENOTO COM 02 VALVULAS DE CHASSI BDY08540CK0S00004, CARRETA AGRIC MADEIRA 4000KG, CARRETATANQUE PIPA COM CAPACIDADE PARA 6000 LITROS, COLHEDORA DE FORRAGENS C120 TRANSMISÃO POLIA E CORREIA BICA, GRADE 16X26X6 GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, PLAINA DIANTEIRA,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/10/2019 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA FRANGOSO & NÓBRECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/10/2019 | 120.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CIVIL PARA A SRA. ENFERMEIRA POSSA SE DESCOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA NASREDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/10/2019 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRA. SECRETÁRIA DE SAÚDE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE,, NO PERIODO DO DIA 09DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/10/2019 | 1180.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA E EXAME DE COMPIMETRIA LC PUPILA NEGRA NA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEICAO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/10/2019 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA FRANGOSO & NÓBRECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/10/2019 | 300.00 | 00005093269433 | MARLUCE ELETIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARLUCE ELETIVA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003515 | 09/10/2019 | 8202.17 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/10/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003521 | 09/10/2019 | 737.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2019 | 1000.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLOGICOS NA PACIENTE ZIDIVANIA MARIA DE MELO SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/10/2019 | 1240.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 100 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003516 | 09/10/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003511 | 09/10/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/10/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003520 | 09/10/2019 | 930.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003522 | 09/10/2019 | 6455.00 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003523 | 09/10/2019 | 3012.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DA CASA DA LEITURA E ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/10/2019 | 850.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003532 | 09/10/2019 | 1640.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953 E CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003535 | 10/10/2019 | 3439.82 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003537 | 10/10/2019 | 1512.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003538 | 10/10/2019 | 1022.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003543 | 10/10/2019 | 1496.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEOS, FILTROS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003560 | 10/10/2019 | 6127.75 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0003563 | 10/10/2019 | 2300.75 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER PAGO PELO RECURSO PDDE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003566 | 10/10/2019 | 880.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS OU QUENTINHAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2019 | 550.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2019 | 3161.84 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/10/2019 | 36148.62 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/10/2019 | 13889.15 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2019 | 2.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2019 | 18.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2019 | 11637.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2019 | 5.57 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2019 | 3736.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003544 | 10/10/2019 | 1150.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E GRAXAS, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILAR, PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI E MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003559 | 10/10/2019 | 6001.94 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003567 | 10/10/2019 | 5000.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, CABINE ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA: 1,0M³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003568 | 10/10/2019 | 5400.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2 COM NO MINIMO DE 10M CARGA E 170 CV³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2019 | 5737.93 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/10/2019 | 3500.00 | 17311724000159 | ROGEIRO ARAÚJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O ANO DE 2020 DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0003536 | 10/10/2019 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/10/2019 | 68.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2019 | 15524.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 64, 65, 66, 68, 70 E 72 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2019 | 3295.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2019 | 1978.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUALDAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003534 | 10/10/2019 | 2535.61 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2019 | 105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/10/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTAÇÃO 53 E 84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - SCVF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003545 | 10/10/2019 | 1000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E FILTRO DE AR PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, CHEV/ONIX DE PLACA OXO-5882, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 E FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0003546 | 10/10/2019 | 4000.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/10/2019 | 5000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003548 | 10/10/2019 | 3749.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003549 | 10/10/2019 | 2023.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003558 | 10/10/2019 | 8030.75 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2019 | 14768.38 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2019 | 5873.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19, 49, 67 E 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2019 | 1813.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 57 E 58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2019 | 330.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (QUALIFAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/10/2019 | 1430.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2019 | 400.00 | 00070351754407 | RHUAN MARCELO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RHUAN MARCELO DOS SANTOS DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2019 | 400.00 | 00015447311403 | VALERIA JAMILLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE VALEIRA JAMILLY PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003561 | 10/10/2019 | 2836.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0003562 | 10/10/2019 | 1700.15 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - IGBF DA FOLHA 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ DA FOLHA 79, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/10/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CRAS DAS FOLHAS 11, 35 E 85, REFERENTE A COMPETÊNCIA:09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2019 | 1055.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/10/2019 | 120.00 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/10/2019 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/10/2019 | 300.00 | 00005066804447 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/10/2019 | 300.00 | 00087321254453 | AVELINO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/10/2019 | 300.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/10/2019 | 150.00 | 00049932837415 | AZUIL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/10/2019 | 300.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/10/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/10/2019 | 250.00 | 00007981885450 | JAMARCIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/10/2019 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0003592 | 11/10/2019 | 1799.50 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003593 | 11/10/2019 | 2100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO MASTER RENAULT DE PLACA NQH-0252 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003594 | 11/10/2019 | 1100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO TIPO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/10/2019 | 5750.00 | 00005611904459 | VICTOR EMANOEL GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO NO PACIENTE RENATO KELLY FERNANDES PEREIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/10/2019 | 2574.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003609 | 11/10/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003608 | 11/10/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/10/2019 | 7000.00 | 17311724000159 | ROGEIRO ARAÚJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O ANO DE 2020 DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDENDO A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/10/2019 | 1706.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003607 | 11/10/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/10/2019 | 1354.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/10/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 08/10/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0003613 | 14/10/2019 | 2700.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/10/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA NA PACIENTE MAYARA PEREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADESOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/10/2019 | 150.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MURO DE ENTORMO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DELAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/10/2019 | 1800.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DEGRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/10/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ENTORNO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NA OBRA DA QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/10/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/10/2019 | 19200.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 05, 07, 08, 12, 14, 15, 19, 26, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2019 E 03, 05, 06, 10, 12 E13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/10/2019 | 1400.00 | 00006721779943 | MARCOS DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/10/2019 | 550.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0003634 | 17/10/2019 | 6410.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0003635 | 17/10/2019 | 5016.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/10/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/10/2019 | 3373.86 | 10175041000172 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM ITINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/10/2019 | 123.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/10/2019 | 0.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/10/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/10/2019 | 0.09 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/10/2019 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003636 | 18/10/2019 | 6455.20 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003637 | 18/10/2019 | 5970.85 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/10/2019 | 4650.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/10/2019 | 1400.00 | 00070596454465 | LAIRTON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/10/2019 | 994.06 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/10/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/10/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/10/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/10/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/10/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/10/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/10/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/10/2019 | 321.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/10/2019 | 960.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIRÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/10/2019 | 7213.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/10/2019 | 5479.83 | 03353358000196 | SECERATRIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 2031/2001, CONFORME O TERMO DE PARCELAMENTO Nº 004/2019 COM O NUMERO DE REFERENCIA 5950001281200164, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/10/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/10/2019 | 423.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/10/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/10/2019 | 73.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/10/2019 | 250.00 | 00048429732420 | MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/10/2019 | 250.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/10/2019 | 300.00 | 00005039629451 | FRANCISCA GERCINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCA GERCINA DA SILVA MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004128291420 | LUCIA SANTOS DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/10/2019 | 600.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PORTA MOEDA COR PINK DESTINADO AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/10/2019 | 1020.00 | 10261825000113 | SPIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/10/2019 | 253.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/10/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003683 | 23/10/2019 | 7500.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/10/2019 | 275.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COMERCIO E MANIPULACAO DE MED. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/10/2019 | 10.83 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/10/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/10/2019 | 55.85 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/10/2019 | 1320.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/10/2019 | 500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2019 | 300.00 | 00009472129498 | GUTEMBRERG DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A SRO. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOPERIODO DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/10/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/10/2019 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 19 E 22/10/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/10/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/10/2019 | 83.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/10/2019 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE UROLOGISTA NO PACIENTE JOÃO RICARDO FEITOSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/10/2019 | 1098.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003690 | 24/10/2019 | 6998.18 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003691 | 24/10/2019 | 12370.10 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003692 | 24/10/2019 | 8379.86 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/10/2019 | 300.00 | 00015436416870 | MARINEUSA MARIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003688 | 24/10/2019 | 15253.10 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO DO FNDE EM LAGOA-PB, MEC - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/PAC2 09733/2014/PAR - PLANODE AÇÕES ARTICULADAS. | 00152014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/10/2019 | 200.00 | 00097733440459 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/10/2019 | 200.00 | 00070944453422 | JULIANA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/10/2019 | 900.00 | 00005938027489 | MARIA LUZIMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/10/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/10/2019 | 9.64 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/10/2019 | 194.21 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROGRAMA DO MP 815/2017 DO FNDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/10/2019 | 50.00 | 08977693000189 | ALUDIESEL - I DE NEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG-9415 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/10/2019 | 2080.00 | 08977693000189 | ALUDIESEL - I DE NEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/10/2019 | 10.83 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003720 | 28/10/2019 | 5990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0003719 | 28/10/2019 | 9000.00 | 00006426495450 | INDHY EMMELI DANTAS GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003709 | 28/10/2019 | 6998.18 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/10/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/10/2019 | 900.00 | 00010417629419 | GILMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/10/2019 | 700.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CABEÇA DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003716 | 28/10/2019 | 11903.15 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003717 | 28/10/2019 | 6560.39 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003718 | 28/10/2019 | 5308.08 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/10/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/10/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/10/2019 | 480.00 | 00009305196470 | LUCAS FERREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2019 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/10/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/10/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/10/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/10/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/10/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/10/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/10/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/10/2019 | 9994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/10/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/10/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/10/2019 | 6794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/10/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/10/2019 | 5998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0003726 | 29/10/2019 | 566.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/10/2019 | 37463.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/10/2019 | 21966.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/10/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/10/2019 | 15250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/10/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/10/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/10/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/10/2019 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/10/2019 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/10/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/10/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/10/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/10/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/10/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2019 | 369.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/10/2019 | 8992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/10/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/10/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/10/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/10/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/10/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003727 | 29/10/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SINCONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES FISCAIS FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003728 | 29/10/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/10/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/10/2019 | 14980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/10/2019 | 16985.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/10/2019 | 9496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/10/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003729 | 29/10/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/10/2019 | 16.71 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/10/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/10/2019 | 16520.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/10/2019 | 149134.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/10/2019 | 44208.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/10/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/10/2019 | 12974.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/10/2019 | 23952.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2019 | 2700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/10/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/10/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003793 | 30/10/2019 | 2375.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003794 | 30/10/2019 | 2356.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003795 | 30/10/2019 | 2379.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003796 | 30/10/2019 | 2383.43 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003797 | 30/10/2019 | 1629.63 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAT- ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003798 | 30/10/2019 | 1659.35 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003799 | 30/10/2019 | 5065.24 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003800 | 30/10/2019 | 5086.78 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2019 | 300.00 | 00004682341448 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CLUBE COM PISCINA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2019 | 520.00 | 00005344130481 | AURINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 1 BOLO E SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2019 | 960.00 | 00002793961396 | VALDINERIO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO AÇUDINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2019 | 35.74 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2019 | 41.71 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003787 | 30/10/2019 | 2493.14 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003788 | 30/10/2019 | 2500.97 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003789 | 30/10/2019 | 2834.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003790 | 30/10/2019 | 1989.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003791 | 30/10/2019 | 1796.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2019 | 400.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2019 | 960.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003802 | 30/10/2019 | 1980.90 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003792 | 30/10/2019 | 1270.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003781 | 30/10/2019 | 2055.56 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003782 | 30/10/2019 | 2394.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003783 | 30/10/2019 | 1736.35 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FOR RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003784 | 30/10/2019 | 536.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-0537. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003785 | 30/10/2019 | 2680.95 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003786 | 30/10/2019 | 2784.67 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OXO-5882. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003801 | 30/10/2019 | 5011.12 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2019 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO PERIODO DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2019 | 960.00 | 00010101404425 | ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00063238527487 | IZABEL CRISTINA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2019 | 300.00 | 00037024235837 | JOSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2019 | 200.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2019 | 200.00 | 00003365911448 | PEDRO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2019 | 2420.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2019 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2019 | 1500.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2019 | 500.00 | 00009479965402 | GILVANILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGENS DO BARRIO POPULARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2019 | 31.56 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2019 | 574.47 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 11784.720038/2017-03, Nº DO PARCELAMENTO 1408429, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2019 | 2920.15 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00010968036406 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2019 | 900.00 | 00070351960481 | JARDEL MIRELLI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2019 | 900.00 | 00040453827802 | MAYCON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2019 | 900.00 | 00012156135479 | CLARA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUN. DE ENSINO INFANTIL "PARAISO DAS CRIANÇAS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2019 | 564.45 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2019 | 25.53 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003849 | 01/11/2019 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDUCIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOPUBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2019 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 50 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RM COL. CERVICAL E LOMBAR SEM CONTRASTE NO PACIENTE MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EMSITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2019 | 3000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO DEMATOLÓGICO, NO PACIENTE JOSÉ GUILHERME FILHO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N°227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2019 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2019 | 300.00 | 00003364959439 | MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/11/2019 | 300.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2019 | 350.00 | 00002633975488 | ADEUIDE LAURITA DA CONCEÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ADEUIDE LAURITA DA CONCEÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2019 | 400.00 | 00070358582458 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/11/2019 | 480.00 | 00000013359878 | MARIA SALETE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/11/2019 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/11/2019 | 9000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO PERCUTÂNIA, NA PACIENTE HELENA ELIZABETH DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/11/2019 | 900.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM ANESTESIA NO PACIENTE JARDEL DA SILVA DUARTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAODE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/11/2019 | 3760.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS E CONSULTA OFTAMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N° 227/2006, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/11/2019 | 4400.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET CT REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/11/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 25/10/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/11/2019 | 8.20 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/11/2019 | 19.03 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/11/2019 | 700.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL JUVENCIO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003881 | 05/11/2019 | 576.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS OU QUENTINHAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/11/2019 | 1080.00 | 00003625156466 | JESIEL TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/11/2019 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MUN. PARAISO DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/11/2019 | 1020.00 | 00001542967406 | JOSE ADJAILTON SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/11/2019 | 1080.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 18(DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/11/2019 | 2200.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREDEIRO DE OBRA EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2019 | 1260.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREDEIRO DE OBRA EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/11/2019 | 2000.00 | 19704073000192 | COSMO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM SERVIÇOS DE APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE E GRANITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 05/11/2019 | 500.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS NO BARRIO SANTINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003899 | 05/11/2019 | 109362.63 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00412019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/11/2019 | 1080.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE PREDEIRO DE OBRA EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADO NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/11/2019 | 1020.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA EM DIVERSOS SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/11/2019 | 1020.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA EM DIVERSOS SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/11/2019 | 900.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CABEÇA DA ONÇA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/11/2019 | 1140.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROZA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/11/2019 | 900.00 | 00010417629419 | GILMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/11/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/11/2019 | 1400.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/11/2019 | 900.00 | 00052693783453 | MARIA OZANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CABEÇA DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/11/2019 | 900.00 | 00064577287404 | FRANCISCA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/11/2019 | 2500.00 | 19704073000192 | COSMO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE E GRANITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/11/2019 | 900.00 | 00000003861465 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/11/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003904 | 06/11/2019 | 4692.42 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/11/2019 | 26.92 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/11/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/11/2019 | 9.78 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/11/2019 | 1000.00 | 30984088000194 | MARCELO ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVIÇO DE STAR DIAGNOSIS, REMOVER/INSTALAR CANO SAFONA ESCAPE E LIMPEZA RADIADOR. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/11/2019 | 1000.00 | 30984088000194 | MARCELO ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKWAGEN DE PLACA OFG-9415, COM SERVIÇO DE STAR DIAGNOSIS, REPARAR CHICO ELÉTRICO E EXECUTAR VAZÃO SISTEMA DO ARLA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/11/2019 | 1000.00 | 30984088000194 | MARCELO ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, COM SERVIÇO DE STAR DIAGNOSIS, REPARAR CHICO ELÉTRICO E EXECUTAR VAZÃO SISTEMA DO ARLA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/11/2019 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003907 | 07/11/2019 | 12876.18 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003913 | 07/11/2019 | 5400.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2 COM NO MINIMO DE 10M CARGA E 170 CV³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003914 | 07/11/2019 | 5000.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, CABINE ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA: 1,0M³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/11/2019 | 1300.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/11/2019 | 1500.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/11/2019 | 300.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CRAS DAS FOLHAS 11, 35 E 85, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/11/2019 | 1055.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2019 | 14768.38 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/11/2019 | 1030.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF II SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003949 | 08/11/2019 | 6000.00 | 00008099255402 | MARTON MARINHO VERISSINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNO-7225, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003950 | 08/11/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00006721779943 | MARCOS DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/11/2019 | 5825.93 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003952 | 08/11/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0003955 | 08/11/2019 | 31737.00 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS (CAPINA MANUAL) NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00442019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0003922 | 08/11/2019 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003923 | 08/11/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/11/2019 | 15194.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 64, 65, 66, 68, 70 E 72 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/11/2019 | 3845.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 6 E 4 DAS SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/11/2019 | 5477.69 | 03353358000196 | SECERATRIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 2031/2001, CONFORME O TERMO DE PARCELAMENTO Nº 005/2019 COM O NUMERO DE REFERENCIA 5950001281200164, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/11/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUALDAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/11/2019 | 1978.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/11/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/11/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS LOTAÇÃO 53 E 84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - SCFV DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/11/2019 | 800.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE SORVETE , MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E UMA PISCINA DE BOLINHAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/11/2019 | 800.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMAS ELASTICAS, MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE SORVETE , MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E UMA PISCINA DE BOLINHAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA CARDOSODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003921 | 08/11/2019 | 5069.40 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2019 | 3634.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2019 | 36335.98 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2019 | 14274.15 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/11/2019 | 290.00 | 00029357402896 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/11/2019 | 11637.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/11/2019 | 3736.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2019 | 17.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED PESSOAL PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA CONTA 32-8, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2019 | 5.26 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/11/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 11784.720038/2017-03, Nº DO PARCELAMENTO 1408429, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/11/2019 | 0.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/11/2019 | 21.04 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/11/2019 | 1200.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/11/2019 | 630.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOLSA COR MARFIM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DIA DOS PROFESSORAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/11/2019 | 800.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2019 | 1060.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 53 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/11/2019 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JOSERLANDIA FRANCISCA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003964 | 11/11/2019 | 1550.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003965 | 11/11/2019 | 7500.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/11/2019 | 14400.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 12, 13, 17, 24, 26, 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2019 E 02, 03, 07, 09 E 10 DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2019 | 400.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2019 | 220.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070359057403 | JUCERLANIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JUCERLANIO GUILHERME DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/11/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE FERNANDES SOBRINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003363307403 | CLEOMARQUES DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE CLEOMARQUES DE OLIVEIRA DE SA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0003978 | 12/11/2019 | 2569.50 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/11/2019 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ECORDIOGRAMA DO PACIENTE VALDERI OLIVEIRA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/11/2019 | 330.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE FRANCISCO JUNIOR VIEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003984 | 12/11/2019 | 2074.39 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA REUNALT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003985 | 12/11/2019 | 925.49 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2483, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003990 | 12/11/2019 | 3000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO, FILTROS, GRAXA E OLEO DE FREIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, CHEV/ONIX DE PLACA OXO-5882,AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 E FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00011646587430 | LAISSA MILLENA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 500 COCOS VERDE (R$ 3,00 REAIS A UNID) E 100 PAGOTES DE GELO(R$ 5,00 REAIS A UNID) PARA DESTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES NA PALESTA REALIZADO PELA SECERATRIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/11/2019 | 2301.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 767 UNIDADES DE COCOS VERDES PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES PRESENTES AO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROZA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇO REALIZADOS MOTOR DEVIDO AQUECIMENTO, QUANDO A MESMA SE DESLOCAVA PARAA CIDADE DE SOUSA-PB COM OS PACIENTES DA HEMODIÁLISE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003994 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES DO TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/11/2019 | 2600.00 | 00005423464439 | ELISDIANNE FREIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS NA ORIENTAÇÃO E MANUCEIOS DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/11/2019 | 2000.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE UNIFORMES PARA AS CONZINHEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/11/2019 | 900.00 | 00013632581410 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/11/2019 | 1400.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CERAMICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/11/2019 | 1700.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/11/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/11/2019 | 1040.00 | 00009884862451 | LEONALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003986 | 12/11/2019 | 1012.02 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003989 | 12/11/2019 | 1000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILAR, PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI E MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003987 | 12/11/2019 | 643.56 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003981 | 12/11/2019 | 825.41 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003982 | 12/11/2019 | 842.35 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MECERDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003983 | 12/11/2019 | 337.25 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003988 | 12/11/2019 | 1631.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003995 | 12/11/2019 | 950.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/11/2019 | 11.45 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/11/2019 | 19.03 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004005 | 13/11/2019 | 2900.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR E VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 97MSTBT2ER026800 E CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, COM SERVIÇOS DE REVISÃO, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/11/2019 | 234.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004006 | 13/11/2019 | 8340.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00011429493461 | MAYARA CYNTIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSAS FAXINAS NO PERIODO DE 3 MESES NO ANO DE 2019 NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/11/2019 | 960.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/11/2019 | 1600.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, POR MOTIVO DO MOTORISTA EFETIVO TER TIRADO LICENÇA, ATENDENDO AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/11/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MÉDICO NEUROLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE KADSON VINICIUS DE SOUSA FERNANDES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004017 | 14/11/2019 | 4439.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/11/2019 | 28.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/11/2019 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/11/2019 | 250.00 | 00007981885450 | JAMARCIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/11/2019 | 150.00 | 00049932837415 | AZUIL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004011 | 14/11/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/11/2019 | 1900.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA COM SERVIÇOS DE TROCA DA CABEÇA DA BOMBA GISTAGO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MICAELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/11/2019 | 7.89 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/11/2019 | 78.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/11/2019 | 345.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIM 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0004026 | 18/11/2019 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004030 | 18/11/2019 | 1925.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/11/2019 | 5.26 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/11/2019 | 205.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004029 | 18/11/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/11/2019 | 2100.00 | 30000595000146 | FUNERÁRIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E FORNECIMENTO DE VÉU, VESTIMENTAS E ORNAMENTAÇÃO FLORAL E SERVIÇOS FUMERÁRIOS COM TRANPORTE DO CORPO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/11/2019 | 1024.94 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO 077/2018 DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESCOLAR ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004028 | 18/11/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/11/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - FNAS PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ DA FOLHA 79, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/11/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - IGDBF DA FOLHA 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/11/2019 | 2700.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/11/2019 | 5928.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19, 49, 67 E 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/11/2019 | 1813.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 57 E 58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/11/2019 | 330.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DO FUNCIONÁRIO DA LOTAÇÃO 74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - QUALIFAR (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/11/2019 | 1430.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/11/2019 | 4692.42 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA O EVENTO DO OUTUBRO RORA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/11/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010702145408 | OLINTA ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/11/2019 | 55.85 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/11/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004044 | 19/11/2019 | 1351.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004045 | 19/11/2019 | 1351.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00007561168802 | MANOEL LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE A 10 (DEZ) DIARIAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/11/2019 | 7.89 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/11/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/11/2019 | 2216.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, COM SERVIÇO DE POLIR VIRABREQUIM, COLOCAÇÃO DE QUADRO CAMISAS, BANHO QUIMICO,BALANCEAMENTO E MOTAGEM PARCIAL, EMBUCHAR COMANDO, PLAINAR DE BLOCO, ALINHAMENTO DE QUATRO BIELAS, EMBUCHAR QUATRO BIELAS, RETÍFICA DE AÇO DE QUATRO BIELAS, POLIR COMANDO E CABECOTE DIESEL, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/11/2019 | 9784.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/11/2019 | 345.19 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/11/2019 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DA CONSULTA ONCOLOGICOS NA PACIENTE ERISLANDIA DA SILVA CUSTÓDIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/11/2019 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE NO PACIENTE JOÃO ARNAUD DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/11/2019 | 3316.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/11/2019 | 2500.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BUFFET NA PARTE DE BEBIDAS PARA OS EVENTOS SETEMBRO AMARERLO E OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00013148746406 | RIDANIA LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO EM REFORMA DE TETOS DA DIVISÃO EM PLACAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/11/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/11/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/11/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/11/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/11/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/11/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/11/2019 | 120.00 | 00010656406410 | MARIA JOAMMA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/11/2019 | 6510.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004076 | 21/11/2019 | 60339.83 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00412019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/11/2019 | 287.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/11/2019 | 189.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/11/2019 | 1718.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/11/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 07/11/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/11/2019 | 8.20 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/11/2019 | 1427.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/11/2019 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDECIA REGGIONAL DA POLI RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIM 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/11/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/11/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004097 | 22/11/2019 | 6455.00 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/11/2019 | 7.89 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/11/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NOS PERIODOS DOS DIAS 09 E 12/11/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/11/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/11/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/11/2019 | 250.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/11/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004087 | 22/11/2019 | 10350.00 | 33545614000108 | WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DEPARTAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/11/2019 | 720.00 | 00056893744404 | EUDENI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA UMIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/11/2019 | 515.00 | 00007512904401 | ANA PAULA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/11/2019 | 2100.00 | 00003173226992 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DIVERSOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/11/2019 | 680.00 | 08673159000189 | M. M. DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/11/2019 | 515.00 | 00007512904401 | ANA PAULA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/11/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/11/2019 | 360.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PELA REALIZAÇÃO DO CURSO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS MINISTRADO PELO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/11/2019 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/11/2019 | 2.94 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/11/2019 | 5.88 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/11/2019 | 200.00 | 26357445000117 | RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVIÇO DE REPARO NO ALTERNADOR, TROCA DE ROLAMENTOS E CORREIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004111 | 26/11/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SINCONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES FISCAIS FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/11/2019 | 400.00 | 08673159000189 | M. M. DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/11/2019 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELAS CONSULTAS MEDICAS E REALIZAÇÃOS DE EXAMES ECORDIOGRAMA E RISCO CIRUGICO NOS PACIENTES JOSE BERLAMINO DE MELO E RENATO KELLE FERNANDES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004112 | 26/11/2019 | 13031.94 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004116 | 27/11/2019 | 3007.70 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E LABORATORIO MUNICIPAL, ATANDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392019 | 0004123 | 27/11/2019 | 18790.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO RSCB, 01 MESA GINECOLOGICA ACOLCHOADO, 01 COLPOSCOPIO MARTEC MED S174764, 02 OXIMETRO PUL POR.MDSB220 ROSMAX 18032439V50, PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCNETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004132 | 27/11/2019 | 5512.23 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004133 | 27/11/2019 | 501.11 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-0537. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004134 | 27/11/2019 | 2004.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004135 | 27/11/2019 | 1646.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004136 | 27/11/2019 | 3540.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OXO-5882. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/11/2019 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/11/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/11/2019 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/11/2019 | 300.00 | 00005093269433 | MARLUCE ELETIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/11/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004137 | 27/11/2019 | 3159.46 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004138 | 27/11/2019 | 2999.83 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELARORA DA MARCA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004139 | 27/11/2019 | 4244.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004122 | 27/11/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004140 | 27/11/2019 | 1963.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004124 | 27/11/2019 | 1951.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004125 | 27/11/2019 | 2033.15 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004126 | 27/11/2019 | 2028.95 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004127 | 27/11/2019 | 1942.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004128 | 27/11/2019 | 2036.65 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004129 | 27/11/2019 | 2308.97 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BEZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004130 | 27/11/2019 | 4979.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004131 | 27/11/2019 | 4985.07 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/11/2019 | 19.05 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED PESSOAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004121 | 27/11/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/11/2019 | 2.63 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/11/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/11/2019 | 16600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/11/2019 | 148466.58 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/11/2019 | 44208.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/11/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/11/2019 | 12974.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/11/2019 | 23952.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/11/2019 | 2700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/11/2019 | 360.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/11/2019 | 7792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/11/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/11/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/11/2019 | 4990.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/11/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/11/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/11/2019 | 14980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/11/2019 | 16685.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/11/2019 | 9496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/11/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/11/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/11/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/11/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/11/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/11/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/11/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/11/2019 | 300.00 | 00046098461449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/11/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/11/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/11/2019 | 9994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/11/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/11/2019 | 5998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/11/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/11/2019 | 6794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/11/2019 | 200.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRÚGICO NA PACIENTE ELZA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/11/2019 | 36226.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/11/2019 | 20968.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/11/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/11/2019 | 15250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/11/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/11/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/11/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/11/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/11/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/11/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/11/2019 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES (NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004208 | 29/11/2019 | 20005.30 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 29/11/2019 | 700.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CABEÇA DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2019 | 300.00 | 00005309928413 | VALDETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2019 | 500.00 | 00046098720487 | EDILEUSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/11/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2019 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NOS PERIODOS DOS DIAS 21 E 26/11/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2019 | 448.60 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2019 | 78.49 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2019 | 810.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/11/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/11/2019 | 576.91 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/11/2019 | 61.42 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/12/2019 | 24.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/12/2019 | 54.69 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/12/2019 | 900.00 | 00040453827802 | MAYCON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004236 | 02/12/2019 | 7690.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0513, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004237 | 02/12/2019 | 4496.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004238 | 02/12/2019 | 8090.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO INFANTILDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/12/2019 | 253.66 | 08761132000148 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004231 | 02/12/2019 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDUCIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOPUBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 28/11/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004234 | 02/12/2019 | 11484.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 E CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004235 | 02/12/2019 | 5698.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/12/2019 | 300.00 | 00007153676414 | JOSIVANIA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JOSIVANIA FERNANDES MOREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2019 | 360.00 | 00000013359878 | MARIA SALETE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/12/2019 | 360.00 | 00070351754407 | RHUAN MARCELO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2019 | 250.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2019 | 200.00 | 00071424903491 | JAIR DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS EVENTOS REALIZADO DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA ENOVEMBRO AZUL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/12/2019 | 850.00 | 00002059291410 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PINTURAS DIVERSAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/12/2019 | 900.00 | 00012156135479 | CLARA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2019 | 960.00 | 00010101404425 | ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392019 | 0004228 | 02/12/2019 | 5320.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 01 ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/12/2019 | 3000.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N° 227/2006. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/12/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N°227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2019 | 400.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCNETE A SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004248 | 03/12/2019 | 4200.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/12/2019 | 3300.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/12/2019 | 360.00 | 00017093560814 | VALBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOB-0537. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/12/2019 | 6000.00 | 00008882522423 | GRAZYELLE LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019 E 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DOPLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DRA GRAZIELLE LINHARES LEITE - CRM 12710, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/12/2019 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/12/2019 | 250.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/12/2019 | 511.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004244 | 03/12/2019 | 1925.00 | 00005641647470 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004245 | 03/12/2019 | 1351.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERIDO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/12/2019 | 1171.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/12/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/12/2019 | 8.51 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/12/2019 | 559.68 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/12/2019 | 41.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/12/2019 | 525.00 | 00009479965402 | GILVANILDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATAGENS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/12/2019 | 900.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DAS CRIANÇAS NA CRECHE MUN. PARAISO DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/12/2019 | 900.00 | 00010417629419 | GILMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO PIPOCA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004261 | 04/12/2019 | 25486.53 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DOS SEVIRÇOS DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS PADRÃO DO FNDE EM LAGOA-PB, MEC - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/PAC2 09733/2014/PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. | 00152014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/12/2019 | 1075.68 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENFEITOS NATALINOS PARA ORNAMEMENTAÇÃO DAS REPARTIÇÕES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/12/2019 | 500.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/12/2019 | 1100.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/12/2019 | 960.00 | 00002793961396 | VALDINERIO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/12/2019 | 525.00 | 00017244809875 | JOSINALDO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DIARISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/12/2019 | 900.00 | 00000003861465 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/12/2019 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/12/2019 | 960.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 48 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I, II), NO PERIODODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/12/2019 | 1150.00 | 30835759000155 | RONNARA TEXEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REBOQUE PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/12/2019 | 3370.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/12/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZAÇÃO DE ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS NA PACIENTE ADALTINA PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/12/2019 | 900.00 | 00064577287404 | FRANCISCA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/12/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE MOSSORO-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/12/2019 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/12/2019 | 2700.00 | 00008717198437 | ERMESON ALVES NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS PAGAMENTOS DE SERVIOS DE ÁRBITRO PRFISSIONAL E EQUIPE DE BANDEIRINHAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DESTE MUNICIPIO COM INICIO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/12/2019 | 1200.00 | 00010968036406 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004280 | 05/12/2019 | 2904.20 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/12/2019 | 780.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADMENTAL MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/12/2019 | 22.59 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/12/2019 | 500.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS NO BAIRRO BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/12/2019 | 13.77 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/12/2019 | 500.00 | 00001596233400 | JOSE DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/12/2019 | 700.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL JUVENCIO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/12/2019 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICA PARA ATENDIMENTO DURANTE A CIRURGIA DE CATARATA,EM PACIENTE CARENTE,ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/12/2019 | 500.00 | 00011288319452 | OLIMPIO DASILVA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/12/2019 | 3600.00 | 00008882522423 | GRAZYELLE LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 04, 05 e 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DRA GRAZIELLE LINHARES LEITE - CRM 12710, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/12/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/12/2019 | 900.00 | 00052693783453 | MARIA OZANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CABEÇA DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/12/2019 | 900.00 | 00070351960481 | JARDEL MIRELLI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004310 | 09/12/2019 | 467.05 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2483, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004311 | 09/12/2019 | 1792.11 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004312 | 09/12/2019 | 247.08 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/12/2019 | 125.00 | 00010598401466 | RAMON NIKCON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2019 | 900.00 | 00013632581410 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004315 | 09/12/2019 | 1700.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004316 | 09/12/2019 | 6000.00 | 00008099255402 | MARTON MARINHO VERISSINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MNO-7225, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/12/2019 | 1000.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DILIGENCIAS, CERTIDÕES, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/12/2019 | 2823.00 | 00001771579412 | VALDISOM MARCELO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/12/2019 | 220.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHEIRO EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/12/2019 | 250.00 | 00070351846433 | RENEN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/12/2019 | 400.00 | 00002805329465 | RIDALVA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/12/2019 | 400.00 | 00025159020497 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/12/2019 | 400.00 | 00070358582458 | ANTONIO JUVENAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004307 | 09/12/2019 | 314.17 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004308 | 09/12/2019 | 1068.47 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004309 | 09/12/2019 | 1808.68 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/12/2019 | 1000.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/12/2019 | 570.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/12/2019 | 990.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITAS OU QUENTINHAS E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/12/2019 | 850.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICAÇÕES, DIGITAÇÃO E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004349 | 09/12/2019 | 1720.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953 E CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2019 | 1200.00 | 22415757000189 | FRANCISCO ABEDIAS DA SILVA FILHO 25670016890 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/12/2019 | 8.20 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2019 | 5500.35 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004318 | 09/12/2019 | 5000.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA FRONTAL, CABINE ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA: 1,0M³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004319 | 09/12/2019 | 5400.00 | 00030170484890 | CARLOS MACILLON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X2 COM NO MINIMO DE 10M CARGA E 170 CV³, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15(QUIZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15(QUIZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004326 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MMX-2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/12/2019 | 1020.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/12/2019 | 780.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAESDIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/12/2019 | 1020.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/12/2019 | 1020.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/12/2019 | 800.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 8(OITO) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/12/2019 | 840.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14(QUATORZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ASATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/12/2019 | 900.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/12/2019 | 700.00 | 00003012661409 | VALDNEY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/12/2019 | 660.00 | 00003625156466 | JESIEL TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00002365091440 | FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15(QUIZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/12/2019 | 1020.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17(DEZESSETE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00001542967406 | JOSE ADJAILTON SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/12/2019 | 1400.00 | 00006721779943 | MARCOS DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14(QUATORZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/12/2019 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 29/11/2019 E 04, E 05/12/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2019 | 114.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004324 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT DE PLACA MOC-2866, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004325 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2019 | 5990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2019 | 1714.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 55 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP - PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PELO QUALDAMOS PLENA E GERAL QUITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2019 | 9000.00 | 00006426495450 | INDHY EMMELI DANTAS GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA HILUX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00001828725480 | JACO PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR AOS DOMINGOS, DO DIA 03/11 A 22/12/2019, PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB E PROGRAMA ESPORTE EM REDE, NA RADIO MARINGA 98,7 FM DE POMBAL/PB, DIÁRIO, DAS 18:00 AS 19:00 HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2019 | 1097.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2019 | 660.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 53 E 84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOVILMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - SCVF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004367 | 10/12/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0004368 | 10/12/2019 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS, ESTUQUE, SISTEMA DE FROTA (CONTROLE DE VEICULOS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS) E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA LOCAÇÃO DE SFTWARES DO P.P. A. SISTEMA PLURI ANULA DE 2018, 2019, 2020 E 2021, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS PARA 2020 DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DELAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2019 | 5510.98 | 03353358000196 | SECERATRIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PARCELA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO Nº 2031/2001, CONFORME O TERMO DE PARCELAMENTO Nº 005/2019 COM O NUMERO DE REFERENCIA 5950001281200164, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO A DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2019 | 15744.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 1, 2, 4, 64, 65, 66, 68, 70 E 72 DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2019 | 3295.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2019 | 5000.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), COM SERVIÇO DE SUBISTITUIÇÃO DE FILTROS E OLEO E SERVIÇOS PARTE ELETRICA DE CORREÇÃO DE VAZAMENTOS HIDRAULICOS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004372 | 10/12/2019 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2019 | 5759.93 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS LOTAÇÃO 52 E 54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2019 | 37.75 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2019 | 344.85 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO NA OBRA DA QUADRA COBERTA (PADRÃO FNDE), NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB2019288949 EMITIDA PELO PROFISSIONAL ENG. CIVIL MÁRCIO PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2019 | 11637.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.000418/2013-93 E Nº DO PARCELAMENTO 62.016.514-6 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2019 | 3736.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA LOTAÇÃO 8 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO (COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00005344130481 | AURINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 1 BOLO E SALGADOS PARA O EVENTO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA CARDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004378 | 10/12/2019 | 6070.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2019 | 3652.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2019 | 5489.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PEJA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2019 | 36335.98 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 27 E 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2019 | 14274.15 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 25, 48 E 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070351801413 | RONALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004379 | 10/12/2019 | 1745.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2019 | 1296.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CRAS DAS FOLHAS 11, 35 E 85, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2019 | 439.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - IGDBF DA FOLHA 81, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2019 | 1317.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - FNAS PROGRAMA CRINÇAS FELIZ DA FOLHA 79, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004380 | 10/12/2019 | 79266.83 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORERSPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE OBRA DE QUADRA ESPORTIVA DE FUSTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00482019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2019 | 1055.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA LOTAÇÃO 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2019 | 1688.50 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2019 | 900.00 | 00011969480890 | FRANCISCO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO SITIO CABEÇA DA ONÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212019 | 0004375 | 10/12/2019 | 972.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0004376 | 10/12/2019 | 2779.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 CADEIRA GR OPER SECR PLUS SLIM PP T23 PRETA, 01 ARM MONT 1900X800X400 AP409SL - CC, MULTIFUNCIONAL ESPON L3150 ECOTANK, 01 FOGÃO GAS 4B MONACO GLASS BCO, 01 VENTILADORTUFÃO 60CM COLUNA BR, 01 CABO HDMI 20V 4K 3D 108P 19+1 PINOS 5M, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CABEÇA DA ONÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004377 | 10/12/2019 | 3045.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2019 | 14276.79 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20, 56, 59 E 86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2019 | 5928.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19, 49, 67 E 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2019 | 1813.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 57 E 58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2019 | 1430.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE MOSSORO-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004409 | 11/12/2019 | 1810.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO, FILTROS, GRAXA E OLEO DE FREIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741, VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, CHEV/ONIX DE PLACA OXO-5882,AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 E FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/12/2019 | 9500.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE O TRATAMENTO CIRURGICO DE RESSECÇÃO DE TUMOR DE PELE, NO PACIENTE JOSE GUILHERME FILHO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/12/2019 | 3800.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00007223258861 | BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/12/2019 | 12000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 14, 16, 17, 21, 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019 E 01, 05, 07E 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2019 | 625.47 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OXO-5882 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/12/2019 | 392.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL HIDRATADO) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO PLACA QSF-1529, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/12/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/12/2019 | 350.00 | 00009175994461 | FAGNER SILAS IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/12/2019 | 250.00 | 00030270804404 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/12/2019 | 200.00 | 00010835050416 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2019 | 300.00 | 00011747652407 | MASDONI DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004407 | 11/12/2019 | 730.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO E OLEO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004408 | 11/12/2019 | 2898.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO, FILTROS, GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004414 | 11/12/2019 | 941.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/12/2019 | 770.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2019 | 1160.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 56 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004422 | 11/12/2019 | 8090.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO INFANTILDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 11/12/2019 | 4496.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004424 | 11/12/2019 | 7690.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0513, ONIBUS DE PLACA OGB-5953 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIASDO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/12/2019 | 8.01 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/12/2019 | 10.83 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/12/2019 | 94.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0004421 | 11/12/2019 | 1550.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/12/2019 | 1711.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/12/2019 | 1450.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMINA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELAROVA (PATROL) DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2019 | 6856.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/12/2019 | 11.14 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2019 | 1741.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/12/2019 | 5000.00 | 31266999000149 | M V NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO A SEREM USADOS DURANTE AS COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICO A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2019 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA CARDIOLÓGICA COM ECG NO PACIENTE FRANCISCO LINHARES FERNANDES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/12/2019 | 2810.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/12/2019 | 285.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392019 | 0004444 | 13/12/2019 | 9047.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 ESTOJO 12X05X02 CM P/ENDO C/08 DIVISOES MILLENIUN, 01 SCALER JET JATO DE BICARBONATO, 02 AR COND SPLIT 9000RTUS ECO TOP AGRATO, 02 DOPPLER FETAL DE SONOLINE B PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I. PERTENCNETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392019 | 0004445 | 13/12/2019 | 10681.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 CONSERVADORA CSV 120 BC C/ GAVETA 12/220V E BISTURI ELETRONICO BIPOLAR DE 100 WATTS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/12/2019 | 86.70 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/12/2019 | 1700.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/12/2019 | 2470.00 | 00010846167425 | WEBSON CAIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PISO DE GRANITO DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2019 | 23.67 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/12/2019 | 900.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/12/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 07/12/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/12/2019 | 600.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/12/2019 | 26.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/12/2019 | 5818.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 11784.720038/2017-03, Nº DO PARCELAMENTO 1408429, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/12/2019 | 1330.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMPETENCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/12/2019 | 344.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO" DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/12/2019 | 1092.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/12/2019 | 1620.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOLSA COR ROSA DESTINADO AO EVENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/12/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/12/2019 | 960.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS NA AREA DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/12/2019 | 700.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINAS DIVERSAS NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO CABEÇA DA ONÇA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/12/2019 | 500.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2019 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE GERALDO FERREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/12/2019 | 4200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENE & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA PACIENTE OZENIZA OLINTA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROSPARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004468 | 16/12/2019 | 2700.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRA DO POSTO MEDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/12/2019 | 1000.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DILIGENCIAS, CERTIDÕES, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/12/2019 | 135.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, COM SERVIÇO NO VIDRO DAS PORTAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/12/2019 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004487 | 17/12/2019 | 1221.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/12/2019 | 720.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PARTE ELETRICA E INJETORA DE VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/12/2019 | 300.00 | 00005287225490 | MARIA GELCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/12/2019 | 150.00 | 00049932837415 | AZUIL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/12/2019 | 250.00 | 00007981885450 | JAMARCIEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/12/2019 | 250.00 | 00070535235437 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/12/2019 | 300.00 | 00009625599460 | FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/12/2019 | 135.00 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, COM SERVIÇO NO VIDRO DAS PORTAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/12/2019 | 720.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PARTE ELETRICA E INJETORA DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGB-5953 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/12/2019 | 410.00 | 00006911168813 | JOSE UILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506 E CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULAS DE VIDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004486 | 17/12/2019 | 823.70 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO PREDIO DA SECERATRIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ÓRGÃOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/12/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/12/2019 | 288.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/12/2019 | 5671.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMBATE A FOME, NO PERIODO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/12/2019 | 2495.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORMEFOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/12/2019 | 625.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004496 | 18/12/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SINCONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES FISCAIS FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/12/2019 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/12/2019 | 2000.00 | 00004782210450 | FLAVIO MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/12/2019 | 250.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATAGENS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/12/2019 | 7842.75 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/12/2019 | 32.49 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/12/2019 | 21.95 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED PESSOAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/12/2019 | 346.50 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ONDDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/12/2019 | 7984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/12/2019 | 20578.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/12/2019 | 73921.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/12/2019 | 499.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0004500 | 18/12/2019 | 23000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDA AMOR DO BRASIL, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/12/2019 | 625.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/12/2019 | 499.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/12/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/12/2019 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO CARDIOLOGICA DO PACIENTE GERALDO FERREIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/12/2019 | 310.00 | 00002926530420 | JOSEMILTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PERTENCNETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/12/2019 | 15588.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/12/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/12/2019 | 7500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/12/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/12/2019 | 2622.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/12/2019 | 1550.00 | 09304782000127 | MAGNETOM RESONACIA MAGNETICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE EDMILSON GENIVAL DE LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/12/2019 | 310.00 | 14702901000130 | EQUILIBRIO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741, COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO TRASEIRO E CAMBAGEM TRASEIRA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004528 | 19/12/2019 | 5218.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS TIPO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 E MOTO DE PLACA MOB-0537, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00070596454465 | LAIRTON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECERATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/12/2019 | 10834.92 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE PACS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/12/2019 | 7228.90 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (PSF)O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/12/2019 | 5359.79 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (SEC SAUDE COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/12/2019 | 8097.15 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (SEC SAUDE - PSF EST)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/12/2019 | 1966.15 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (SEC SAUDE BUCAL EFETIVOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/12/2019 | 527.28 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (SEC SAUDE - PSF PRO-T)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/12/2019 | 2324.16 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (SEC SAUDE BUCAL - PSF PRO-T)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | PROGRAMA D MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/12/2019 | 2321.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (SEC SAUDE - NASF PRO-T)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004548 | 19/12/2019 | 3608.90 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0004520 | 19/12/2019 | 2200.00 | 11339161000120 | L. P. DA SILVA AUTOMACAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDA VIVI LIMA, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRODE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0004521 | 19/12/2019 | 10000.00 | 30692154000152 | MRP10 PROMOÇÕES ARTISTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDA JOÃO NETO PEGADÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004529 | 19/12/2019 | 1068.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QFU-3613 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/12/2019 | 100.80 | 00007100312469 | GLIDSON NELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/12/2019 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/12/2019 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/12/2019 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/12/2019 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/12/2019 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004550 | 19/12/2019 | 3208.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/12/2019 | 21.04 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004530 | 19/12/2019 | 744.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/12/2019 | 1500.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CONXA DIANTEIRA, SERVIÇO DE SODA E REFORÇO DA LANÇA TRAZEIRA E RECUPERAÇÃO DO BANCO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004551 | 19/12/2019 | 6990.31 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS JOSE INACIO, JOÃO FERREIRA, GERMANO LINHARES, MARGARIDA CARDOSO, E MANUTENÇÃ DOS PREDIOS PLÚBICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0004539 | 19/12/2019 | 3100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/12/2019 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DOS DIAS 12, 13 E 14/12/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004549 | 19/12/2019 | 2194.40 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO REPARO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/12/2019 | 323.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DE DEPARTAMENTOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004554 | 20/12/2019 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004565 | 20/12/2019 | 5615.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES NATALINA E FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈNICA (ART), CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUIL" E LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, DE DUAS RESIDÊNCIAS. SENDO UMA À TRAVESSA SIMPLICIO ROQUE, S/N, CENTRO, LAGOA-PB E OUTRA NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DO Ó, S/N, CENTRO, LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2019 | 32000.00 | 00004760614400 | MARIA DA SILVA SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA SITUADO NO MEIO DO CRUZAMENTO DA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DO Ó DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2019 | 24000.00 | 00007467114419 | MAIZIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA SITUADO NO MEIO DO CRUZAMENTO DA TRAVESSA SEBASTIÃO SIMPLICIO ROQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004555 | 20/12/2019 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMATO PDF, PARA DIGITALIZAR OS ARQUIVOS FINALIZADOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2019 | 306.87 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2019 | 55.85 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004559 | 20/12/2019 | 1338.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA FESTIVIDADE NATALINA DOS PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004560 | 20/12/2019 | 1827.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DAS ESCOLAS MUN. ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA E MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004566 | 20/12/2019 | 2022.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2019 | 3293.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2019 | 9054.43 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004557 | 20/12/2019 | 1542.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004558 | 20/12/2019 | 1338.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA FESTIVIDADE NATALINA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2019 | 2005.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2019 | 219.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - CRAS DA FOLHA 35, REFERENTE REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004585 | 20/12/2019 | 2887.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPRO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0004556 | 20/12/2019 | 17000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGISA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2019 EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICODESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0004572 | 20/12/2019 | 50000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROS DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANDA SOLTEIRÕES DO FORRO/ZÉ CANTOR, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NODIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0004576 | 20/12/2019 | 5000.00 | 00010384444466 | JEFTER BRUNO REBOUÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR BRUNO MARTINS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382019 | 0004553 | 20/12/2019 | 984.80 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004561 | 20/12/2019 | 2382.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES NATALINA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004562 | 20/12/2019 | 1542.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS DEPARTAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS I E II COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004563 | 20/12/2019 | 3045.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2019 | 1153.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2019 | 3739.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 19 E 67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2019 | 7958.83 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 20 E 59 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2019 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/12/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/12/2019 | 10.52 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/12/2019 | 46.11 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00009451205403 | CASSIANO FRANCISCO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME VICE- CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO PERÍODO DOS MESES DE OUBUTRO À DEZEMBRO DE 2019, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00007328457422 | CARLOS FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO PERÍODO DOS MESES DE OUBUTRO À DEZEMBRO DE 2019, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/12/2019 | 620.00 | 00011687775427 | ISMAEL FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO NO BARRIO POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/12/2019 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00009372659428 | JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/12/2019 | 34.81 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/12/2019 | 1996.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/12/2019 | 300.00 | 00005355674488 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/12/2019 | 620.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBSII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/12/2019 | 400.00 | 00011660545439 | JOAO TIAGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/12/2019 | 500.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/12/2019 | 519.33 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTO MANIPULADO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTODE SAÚDE, CONFORME LEI N° 227/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00011155144406 | MARIA DA CONCECAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/12/2019 | 460.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO EMBUJAMENTOS E TROCA DE MOLAS DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2980 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/12/2019 | 28.48 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/12/2019 | 8.82 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/12/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/12/2019 | 0.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/12/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECERATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/12/2019 | 600.00 | 00007793533402 | ONIAS DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/12/2019 | 1550.00 | 00010570450470 | AMANDA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNRCIMENTO DE 20 BOLOS DECORADOS PARA DISTRIBUIDOS AOS NOVIOS DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/12/2019 | 2700.00 | 24510638000130 | CARTORIO GUIOMAR TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO DE CASAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/12/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE JORNAL DOS TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PERIODO DO DIA 19/12/2019 DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004623 | 26/12/2019 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004639 | 27/12/2019 | 2906.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/12/2019 | 330.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE SITIO LOGRADOURO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004628 | 27/12/2019 | 2200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMNETOS TRAZEIRA, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004638 | 27/12/2019 | 5001.15 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004640 | 27/12/2019 | 3752.48 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004641 | 27/12/2019 | 3537.67 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE MARCA DA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004642 | 27/12/2019 | 4004.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DE MARCA DA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/12/2019 | 400.00 | 00003012661409 | VALDNEY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/12/2019 | 360.00 | 00070025498479 | ISLANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6(SEIS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/12/2019 | 840.00 | 00048105489880 | JHONATA PATRIK DA DILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14(QUATORZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/12/2019 | 660.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00070351381457 | JAAZIAS DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO (ANJOS, ESTRELAS E SIMBOLOS NATALINOS DE FERRO DO TIPO 1/4) PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DO ANO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/12/2019 | 660.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/12/2019 | 780.00 | 00002955303402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAESDIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/12/2019 | 15.78 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/12/2019 | 52.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/12/2019 | 1260.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE VIDRO E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004627 | 27/12/2019 | 800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLARES ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013 E ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 COM SERVIÇO DE EMBUCHAMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004630 | 27/12/2019 | 2629.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004631 | 27/12/2019 | 2641.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004632 | 27/12/2019 | 2733.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004633 | 27/12/2019 | 2670.33 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004634 | 27/12/2019 | 2691.15 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004635 | 27/12/2019 | 2638.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004636 | 27/12/2019 | 4989.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004637 | 27/12/2019 | 4999.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00007203104400 | BIANK DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALAMBRADOS PARA AREA RECREATIVA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/12/2019 | 840.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE FECHADURA DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE UBSI E UBSII DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/12/2019 | 2560.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004643 | 27/12/2019 | 5016.34 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004644 | 27/12/2019 | 2492.02 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004645 | 27/12/2019 | 3006.16 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004646 | 27/12/2019 | 3003.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004647 | 27/12/2019 | 498.98 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MOB-0537 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004648 | 27/12/2019 | 2927.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OGD-0741 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004649 | 27/12/2019 | 3027.02 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/ONIX 1.4 DE PLACA OXO-5882 . PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/12/2019 | 300.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004650 | 27/12/2019 | 2486.48 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004651 | 27/12/2019 | 2547.29 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/12/2019 | 588.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS DE FERRO E MANUTENÇÃO EM PORTAS NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2019 | 250.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2019 | 300.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2019 | 120.00 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2019 | 998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME) DESTE MUNICÍPIO, RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2019 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( SEC AÇÃO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO PROG. CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2019 | 5988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS\IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2019 | 1996.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO-TEMPORE (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2019 | 4798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2019 | 6994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/12/2019 | 9994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN DAS ATIV. SEC. MUN. DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2019 | 6794.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE COMINISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2019 | 7994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM DA SEC. MUN DE GOV E ART POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/12/2019 | 5998.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2019 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004683 | 30/12/2019 | 1575.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/ONIX DE PLACA OGD-0741,CHEV/ONIX DE PLACA OXO-5882, AMBULANCIA FIAT/FIOR DE PLACA QSF-1529 E VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2019 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA MÃE DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N°227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2019 | 4800.00 | 00008882522423 | GRAZYELLE LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, TOTAL DE 04 PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAISCADA PARA O MEDICO DRA GRAZIELLE LINHARES LEITE - CRM 12710, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2019 | 350.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, COM SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004695 | 30/12/2019 | 6002.55 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00004657165399 | FRANCISCO JEFESSON RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00005124152427 | PABLO H GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2019 | 8400.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CLINICO GERAL COM PLANTÕES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 12, 14, 15, 19, 26, 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANTÃO 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2019 | 36226.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2019 | 20968.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2019 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2019 | 15250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2019 | 5994.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2019 | 2296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( SEC SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2019 | 2000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2019 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2019 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR – SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2019 | 1451.61 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2019 | 6500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. DO PROG. SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004681 | 30/12/2019 | 1391.94 | 30444549000136 | THALYTHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004682 | 30/12/2019 | 2020.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, OLEO, OLEO DE EMGRENAGEM E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953, QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES TIPO PF E SUCOS DA FRUTA DE VARIOS SABORES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004696 | 30/12/2019 | 7674.57 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004697 | 30/12/2019 | 7206.60 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DO EJA, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, REFERENTE AO MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004698 | 30/12/2019 | 3780.21 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS FESTIVIDADES NATALINO E FINAL DE ANO DAS UNIDADES ESCOLRES DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2019 | 582.00 | 22396264000149 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA AUTO PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE DIVERSOS PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/12/2019 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2019 | 17533.61 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2019 | 150073.58 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2019 | 44408.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2019 | 16976.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2019 | 12974.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2019 | 23952.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2019 | 2700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2019 | 45.64 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2019 | 114.95 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2019 | 94.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2019 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2019 | 578.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS Nº DO PROCESSO 13450.720156/2017-20 (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADONA CONTA DO FPM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/12/2019 | 16984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2019 | 900.00 | 00002365091440 | FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PREDEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDAES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2019 | 16685.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2019 | 9496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. ADM. SEC. MUN. DE AGRI. PEC. ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/12/2019 | 7792.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2019 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2019 | 8796.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN. DO CONS. TUT. DA CRI. E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2019 | 3992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2019 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MAN.ADM.SEC.MUN.TRAB.DES.SOC.COMBATE A FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2019 | 1040.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA CASAMENTOS RELIGIOSOS COMUNITÁRIOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB NAS FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004688 | 30/12/2019 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/12/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2019 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/12/2019 | 13982.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTRÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004765 | 31/12/2019 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDUCIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOPUBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/12/2019 | 6120.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS LOTAÇÃO 2, 52, 66, 68, 73 E 83 DAS DIVVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/12/2019 | 3000.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA EM MALHA PARA A EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN.ATIV. SEC. MUN. DA INF. OBRAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004761 | 31/12/2019 | 1700.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO, OLEO DE FREIO E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILAR, PÁ CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI E MOTONIVELADORA DE MARCA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Energia Elétrica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/12/2019 | 500.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS NO BAIRRO DAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N° 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAN. E ADM DA SEC. MUN. DAS FIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004751 | 31/12/2019 | 13041.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR E CAMISETAS PARA ALUNOS INFANTIL), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/12/2019 | 2020.00 | 00007203104400 | BIANK DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALAMBRADOS PARA AREA RECREATIVA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/12/2019 | 620.00 | 00007702687495 | CLAUDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O PLANEJAMENTOS DO ANO LETIVO DE 2020, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004755 | 31/12/2019 | 479.59 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004756 | 31/12/2019 | 592.80 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004757 | 31/12/2019 | 1910.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004758 | 31/12/2019 | 2033.30 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MECERDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00010968036406 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2019 | 960.00 | 00002793961396 | VALDINERIO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2019 | 900.00 | 00070351960481 | JARDEL MIRELLI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MAN. E ADM DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00005243517402 | CELIA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARIAS FAXINAS NOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/12/2019 | 900.00 | 00040453827802 | MAYCON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/12/2019 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "PIPOCA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2019 | 900.00 | 00010417629419 | GILMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "SITIO PIPOCA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DO ENS. FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/12/2019 | 34592.95 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004759 | 31/12/2019 | 2487.81 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00020642776415 | FRANCISCO JUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POÇO AMAZONAS NO TOTAL DE 50 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUIÇÕES NAS UIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I, II), NO PERIODODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA – CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2019 | 500.00 | 00010029023475 | DAYANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MAN. E ADM. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8880-3, REFERENTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/12/2019 | 900.00 | 00012156135479 | CLARA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS I, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS PROG. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/12/2019 | 950.00 | 00010101404425 | ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/12/2019 | 200.00 | 00005039629451 | FRANCISCA GERCINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/12/2019 | 250.00 | 00009633958407 | AGENOR AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NECESSITAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4781
Última atualização: 11/06/2024