| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 150000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 152.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 168.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 110.00 | 00007634495476 | PEDRO CIRILO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACOES DE COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 1366.22 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA BRASILIA/DF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 879.00 | 08738723000102 | CASTRO & LIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 10000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO EM CONTA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 2386.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 450000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL FUNDEB 60%, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 350000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL FUNDEB 40%, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 30000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL MDE 25%, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 1280.00 | 00020535422415 | INACIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE VENTILADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 1075.00 | 00070302587462 | VINICIUS VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 1337.80 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A ESCOLA POSSIDONIO VERAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 1908.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS E PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 1580.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 7838.10 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 5000.16 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 8000.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 7001.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 5000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 20000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOL. E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO Nº 00069/2018 - CPL COM O OBJETIVO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 130000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SAuDE, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 150000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA PSF, PEVA, ACS, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 4116.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 2895.50 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SUÊNIA BRAZ DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2019 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 240000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 40000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 436.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 205.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 3100.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA EM EVENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00009566474482 | DACILENE SOARES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA FESTA TRADICIONAL EM JANEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2019 | 560.99 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2019 | 8000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEB. AUT. (48.955), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2019 | 8000.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEB. AUT. (48.955), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 177.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 66.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 68.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000064 | 11/01/2019 | 60000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000065 | 11/01/2019 | 205.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0000067 | 11/01/2019 | 16243.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000068 | 11/01/2019 | 34545.95 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000069 | 11/01/2019 | 29211.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000070 | 11/01/2019 | 3994.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2019 | 36.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19494-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2019 | 2.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA BANCARIA (19098-5) PARA PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2019 | 850.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2019 | 11525.51 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2019 | 4814.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA MARIZA RAMOS LEITE DA SILVA, PROCESSO Nº 00011549820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2019 | 481.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA, PROCESSO Nº 00011549820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FERREIRA NUNES, PROCESSO Nº 00011558320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2019 | 583.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA, PROCESSO Nº 00011558320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 4592.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MIGUEL MORAIS NUNES, PROCESSO Nº 00011583820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2019 | 459.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA, PROCESSO Nº 00011583820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2019 | 4579.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE EVANI NUNES LEITE RAMOS, PROCESSO Nº 00012120420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2019 | 457.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES D. DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012120420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2019 | 11180.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PARAIBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2019 | 4907.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O PESSOAL DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2019 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2019 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MOTORISTA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2019 | 550.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 850.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 480.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 850.00 | 00009344298475 | SILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000148 | 21/01/2019 | 224931.59 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 047/2018 - CPL TOMADA DE PRE | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 1580.00 | 00070147593450 | WILMA VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 3000.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 979.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2019 | 381.68 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHEA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA PEQUENOS REPAROS EM UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM AGUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 850.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA REUNIAO SOBRE A SEC. DE ACAO SOCIAL EM JOAO PESSOA/PB, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2019 | 340.00 | 18323709001246 | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE TOPOGRAFIA NO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 7499.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (GIRANDOLAS E FOQUETES) PARA AS COMEMORACOES DE REVEILLON, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2019 | 1060.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO CLUBE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DALMOPOLIS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DALMOPOLIS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00008343482417 | ANA PAULA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 1280.00 | 00010266012400 | IGOR JOEDSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 68296.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 7098.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2019 | 6399.51 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 6819.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2019 | 64629.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 41738.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 39758.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2019 | 11861.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 335439.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 14012.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 146569.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 4544.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 2428.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 31324.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 4000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2019 | 86949.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2019 | 6700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2019 | 18510.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD.43, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 1600.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCACAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NA REDE HIDRAULICA DE UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 2070.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHEA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA PEQUENOS REPAROS EM UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SUÊNIA BRAZ DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM AGUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 212.33 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 2150.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 775.47 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 382.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS DE REVISAO NO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 501.14 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 2100.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE PLACA QFK2153, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 1300.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 7145.56 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 51399.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00070147819440 | MICHEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM DE VEGETACAO NA ESCOLA POSSIDONIO VERAS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 1900.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 2370.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 3816.00 | 00003846594466 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 3816.00 | 00009738440432 | DANIELY RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 3816.00 | 00009064171475 | SILVANA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 3816.00 | 00079795315404 | DIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 3816.00 | 00005983503499 | ELIANE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 3816.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 3816.00 | 00008343482417 | ANA PAULA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 3252.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 4550.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 2860.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 4420.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 3640.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 3640.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 4420.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 9240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA OKP-7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 11500.00 | 32158108000101 | JULIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS PREVENTIVOS REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE JURU/PB, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 150000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 15000.13 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 1400.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 1440.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 3006.72 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 2300.00 | 00004154393456 | ALDVA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 229.00 | 10930041000130 | ALLPAGO INTERNACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) LICENCAS DE ANTIVIRUS NORTON SECURITY PLUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 100000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 2009.20 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 1840.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 3900.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 157.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 144.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000302 | 31/01/2019 | 1008.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 360.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 247.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AP 24/02/2016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AP 01/04/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 526.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC. DE SAuDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 150.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 100.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA (MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 50.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO PUBLICO (NATALICIO MARCOLINO RAMOS), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000303 | 31/01/2019 | 2249.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 13100.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO (EM TODO MADEIRAMENTO), DESINSETIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (COM LIMPEZA, HIGIENIZACAO E RETIRADA DE NINHOS) NAS AREAS INTERNAS E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 5625.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRG. MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE UNDIME/PB 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ACESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000336 | 31/01/2019 | 13346.06 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE JURU | 00682018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 6744.65 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 8672.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 10192.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 500.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVBES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PROJETO ESTRUTURAL DE RESERVATORIO DE 10.000 MIL LITROS PARA PROJETO DE PERFURACAO, INSTALACAO E APARELHAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 250.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERAR 05 BICOS DA CONCHA TRASEIRA DA RETRO CAT, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 8151.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARCELA 01, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 8151.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARCELA 02, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 8151.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARCELA 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000306 | 31/01/2019 | 3239.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO PIPA DE PLACA OFA0980, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 8800.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRANSPORTADA EM CAMINHAO TIPO PIPA DESTINADA A POPULACAO REPRIMIDA DE AGUA POTAVEL RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE ESPORTES, TURISMO, E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 300.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES, TURISMO, E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 17450.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO PEQUENO, 01 PALCO GRANDE, 01 SOM DE PEQUENO PORTE, 01 SOM DE GRANDE PORTE, 01 GERADOR DE 180 KVA, ILUMINACAO PARA AS ATRACOES, 10 BANHEIROS QUIMICOS, 01 GRID DE ALUMINIO, 01 PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação de Infra-Estrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000338 | 31/01/2019 | 115066.38 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE JURU-PB ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1028801-78/2016, SICONV/SIAFI Nº 831415, PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVEN | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 600.00 | 00008354302431 | MARCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE (SAMARA DOS SANTO CUNHA) EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES DE ALUGUEL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA REUNIAO DE INTERESSE DA ASSINTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 1996.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 1996.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00027695786934 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 75.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 87.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SUÊNIA BRAZ DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PRINCESA ISABELPB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SUÊNIA BRAZ DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 50.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR (JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 2359.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 3559.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUAL DE CONSUMO PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00002525967496 | JOSUEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DE 04 (QUATRO) DEFICIÊNTES MENTAIS ACOMPANHADOS PELO CRAS, CONFORME LEI Nº511/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE (SAMARA DOS SANTO CUNHA) EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 73.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A IMOVEL DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE (SAMARA DOS SANTO CUNHA) EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 1110.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE VACINAS (MATERGAN), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 1580.00 | 00042022410459 | FRANCISCO BARROS DASILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE FORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 1560.00 | 00008153482408 | LUCIA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 1280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 1280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OFF-3981, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 120000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SAuDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 7215.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 954.00 | 00010168987465 | FRANCISCO HUALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR NA SAuDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 3002.14 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S, REFERENTE A 2018 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 3423.37 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 2930.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 392.82 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 1421.20 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 2640.78 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 1260.00 | 00004689411425 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE DE COZINHA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 4815.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 2935.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ6986, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 2900.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ6996, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 1354.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF3951, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 393.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF3981, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 409.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD0452, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 877.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF3921, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 590.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 40.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFD0452, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 100.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFF3921, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 40.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFF3981, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 160.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFF3951, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 580.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ6996, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 550.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ6986, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000304 | 31/01/2019 | 1191.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000305 | 31/01/2019 | 1191.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF3981, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 197.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 27.51 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19494-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELIZACAO DE EXAMES, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 2800.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO, REVISAO ELETRICA, HIDRAuLICA E MANUTENCAO DE ESGOTOS SANITARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2019 | 4322.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2019 | 5873.34 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2019 | 1614.25 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA ADICAO EM MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2019 | 9995.61 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2019 | 12321.26 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2019 | 2220.20 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/02/2019 | 2750.25 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2019 | 3800.00 | 00013443102492 | JOSE MATEUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E RECONSTRUCAO DE MURO E GRADE DE FERRO DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00009825599413 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00007238811464 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00001767889488 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00009482854438 | C?SSIA RAPHAELLA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00010221100474 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2019 | 1200.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO, O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2019 | 127.42 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19494-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2019 | 563.90 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2019 | 3322.42 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO 387/15 SEC. EDUCACAO DO ESTADO, FIRMADO ENTRE O ESTADO E ESSE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2019 | 1994.65 | 00048917095453 | DALVANETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO PARA ENVIO A ORGAOS COMPETENTES, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2019 | 4000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2019 | 460.66 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO DE MOBILIARIO PARA AS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2019 | 238.45 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO DE MOBILIARIO PARA AS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2019 | 3000.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2019 | 1934.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2019 | 103.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2019 | 166.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2019 | 120.44 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 24/2018 - MANUTENCAO DE HOSPITAIS DA CONTA 19494-8, FIRMADO ENTRE A SECRET | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2019 | 8750.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2019 | 1800.00 | 05552688000306 | MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FALECIDA (RITA LEITE DA SILVA) POR MOTIVOS DA FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2019 | 670.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2019 | 2450.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/01/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2019 | 3196.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2019 | 700.00 | 00042415225487 | ERIVAN DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2019 | 1300.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA REDE, ANTENA E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE TELECOMUNICACOES N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0000362 | 22/02/2019 | 226550.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE JURU/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 009992013 | 0000363 | 22/02/2019 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE JURU/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2019 | 550.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2019 | 535.00 | 00070819981435 | THIAGO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2019 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2019 | 3000.00 | 00048917095453 | DALVANETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTO PARA SEUS RESPECTIVOS ORGAOS, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2019 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2019 | 850.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2019 | 344.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2019 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2019 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2019 | 840.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO CLUBE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DALMOPOLIS DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE DALMOPOLIS DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2019 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2019 | 1060.00 | 00070147536499 | JUSSIANO BATISTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2019 | 800.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCACAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2019 | 800.00 | 00010470215445 | SILVANO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III - POSTO ANCORA, PELA LOCACAO SERA PAGO A IMPORTANCIA DE R$ 400,00 MENSAIS, REFE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2019 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DE (MILENE RAMOS GOMES) EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2019 | 77.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DE (MILENE RAMOS GOMES) EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2019 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DE (MILENE RAMOS GOMES) EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2019 | 84.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DE (MILENE RAMOS GOMES) EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2019 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DE (MILENE RAMOS GOMES) EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2019 | 850.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2019 | 3121.50 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S, REFERENTE A 2018 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2019 | 481.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA QSF2399, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 481.21 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA QSF2389, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2019 | 4852.11 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2019 | 5900.00 | 26143498000135 | PERPETUA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS ESPECIALIZADOS, INSTALACAO, MANUTENCAO E TROCA DE CONEXOES DE SISTEMAS HIDRAuLICOS DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2019 | 635.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA EM UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2019 | 190.00 | 00012469488427 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ESTRUTURAS NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2019 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ADESAO A INSTALACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2019 | 459.76 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER'S PARA DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2019 | 2042.56 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE VALDERI EDJANIO DE OLIVEIRA, PROCESSO Nº 00011566820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2019 | 584.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00011566820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE VALDERI EDJANIO DE OLIVEIRA, PROCESSO Nº 00011575320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2019 | 584.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00011575320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE LULCIMAR PEREIRA DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012008720138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2019 | 584.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012008720138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2019 | 4503.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE SEVERINA RAMOS DE MEDEIROS, PROCESSO Nº 00012406920138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2019 | 450.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012406920138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2019 | 319.33 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO PLACA OFY1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2019 | 112.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TNT DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2019 | 9300.00 | 26143498000135 | PERPETUA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HIDRAuLICOS ESPECIALIZADOS, INSTALACAO, MANUTENCAO E TROCA DE CONEXOES DE SISTEMAS HIDRAuLICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2019 | 3000.34 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ACESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2019 | 15081.57 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2019 | 6210.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2019 | 839.55 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2019 | 2088.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2019 | 8172.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2019 | 1609.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000501 | 28/02/2019 | 4770.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1496, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2019 | 3200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2019 | 17781.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2019 | 16752.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2019 | 289937.49 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2019 | 12072.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2019 | 108287.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2019 | 4544.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2019 | 2700.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADICAO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 3192.36 | 22220699000138 | DENISE FELIX BARBOSA - CASA DE CONSTRUÇÕES SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO HIDRAuLICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 860.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 1400.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 6630.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 1240.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 4086.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 12000.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE HARDWARE, IMPLANTACAO DE SOFTWARES, FORMATACOES DE COMPUTADORES, LIMPEZA PREVENTIVA, IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE REDES DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 6112.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES) DESTINADOS AO PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E REUNIOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 7090.70 | 23843645000191 | GEAM CHARLES PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 10282.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DAS CRIANCAS EM EVENTO REALIZADO EM PRACA PuBLICA, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2019 | 1999.23 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA O SEC. DE FINANCAS (DIONI JANES DE MEDEIROS) PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA AO SEC. DE FINANCAS (DIONI JANES DE MEDEIROS) A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2019 | 2428.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2019 | 531.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 18510.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL - PRECATORIOS EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 116.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2019 | 33086.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2019 | 998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2019 | 353.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, TOMADA DE PRECOS Nº 7/2018 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, PREGAO PRESENCIAL Nº 5/2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 1900.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO E ENCAMINHAMENTO PARA ORGAOS COMPETENTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2019 | 3983.14 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2019 | 270.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2019 | 320.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 1999.23 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA O VICE PREFEITO (EDUARDO PIRES DE ALMEIDA) PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA AO VICE PREFEITO (EDUARDO PIRES DE ALMEIDA) A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000497 | 28/02/2019 | 1835.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2019 | 4994.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 1200.00 | 30395148000133 | ANDERSON NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 7145.56 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 435.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE VEICULO DESTINADO AS ECOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA AO SEC. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO) A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 21000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FEITICO DE MENINA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018 EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2019 | 16741.12 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2019 | 2498.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 844.51 | 20411595000185 | F.R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA ADICAO A MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2019 | 3722.54 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF'S, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2019 | 1429.25 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2019 | 10598.17 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2019 | 9990.11 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000499 | 28/02/2019 | 3608.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2019 | 83746.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2019 | 37128.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2019 | 43914.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2019 | 13302.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2019 | 2498.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2019 | 3498.51 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2019 | 48.05 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 1790.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2019 | 66396.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2019 | 10098.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2019 | 3398.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2019 | 2825.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2019 | 8554.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 655.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 655.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF II, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 2660.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ADESIVACOES DE FROTA NOVA E ANTIGA DOS AUTOMOVEIS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00004099731812 | DEUSDETE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MEDICO DO PROGRAMA (MAIS MEDICOS) REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 1560.00 | 00008153482408 | LUCIA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 1320.00 | 00004689411425 | SUELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE DE COZINHA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 2090.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 1680.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 1690.00 | 00002674916460 | MARILENE POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS EVENTUAIS DE AUXILIAR NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 624.75 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONER'S, CONSERTOS DE IMPRESSORAS E ENCADERNACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 12000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOL. E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02 DO CONTRATO Nº 00069/2018 - CPL COM O OBJETIVO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 573.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS DE REVISAO NO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 1888.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 4250.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE HARDWARE, IMPLANTACAO DE SOFTWARES, FORMATACOES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE E SETORES LIGADOS A MESMA DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 79.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC. DE SAuDE, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 950.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2019 | 175.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000500 | 28/02/2019 | 2624.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2019 | 84236.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2019 | 10398.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2019 | 76.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2019 | 187.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2019 | 71.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 1800.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000498 | 28/02/2019 | 572.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2019 | 4927.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2019 | 6320.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2019 | 3710.26 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PARA VISITAS AOS BENEFICIARIOS, E TRANSPORTE DE PESSOAL DO SETOR DO IGBF A CEF PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS EVENTOS DE ACOLHIDA NOS GRUPOS DOS SCFV DURANTE AS COLONIAS DE FERIAS 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2019 | 566.54 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2019 | 5639.67 | 00530493000171 | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 00271/2015 - RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Nº SIAFI 824313 NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2019 | 6.41 | 00530493000171 | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONVÊNIO Nº 00271/2015 - RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS Nº SIAFI 824313 NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2019 | 3300.00 | 06911458000502 | PEDRO HENRIQUE CORREIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2019 | 2973.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2019 | 9100.00 | 27491230000157 | CHECKUO SOLU??ES MEDICAS EIRELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2019 | 8750.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2019 | 3300.00 | 06911458000502 | PEDRO HENRIQUE CORREIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REPAROS EM UBS'S, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2019 | 3400.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR E PRESTACAO DE CONTAS DE SISTEMAS DA SAuDE, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2019 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2019 | 2189.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2019 | 5000.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTES A 2017 E 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2019 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM MARCO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2019 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2019 | 550.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2019 | 550.00 | 00046530060839 | MAYARA PLACIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2019 | 550.00 | 00003921560403 | EUNY LOPES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2019 | 203.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A PENDENCIAS DA PAVIMENTACAO PARA A CAIXA NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2019 | 582.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2019 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM (EFIGÊNIO ANGELO CABOCLO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2019 | 3000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFY-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2019 | 550.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE EM PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2019 | 600.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2019 | 640.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2019 | 14113.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2019 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2019 | 193.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2019 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2019 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2019 | 66.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2019 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2019 | 600.00 | 00027695786934 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2019 | 322.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DECORACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DA MULHER COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2019 | 1140.00 | 11694262000381 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES PARA A ROTATORIA NA ENTRADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2019 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2019 | 135.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2019 | 1900.00 | 11694262000209 | PREMOCIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA DESTINADA A REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2019 | 1480.00 | 00002525967496 | JOSUEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EM ESCOLAS MUNCIPAIS, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2019 | 2850.00 | 00008343483499 | ANDERSON NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE ALVENARIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2019 | 2850.00 | 00010333514408 | MARIA MARCIANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE COZINHA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2019 | 645.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AFERICAO, SELAGEM E ENSAIO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2019 | 280.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A MARCO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2019 | 2100.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA RECEBIMENTO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2019 | 2100.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR DE LICITACAO, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SETOR DE COMPRAS E PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO, FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2019 | 2197.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2019 | 1900.00 | 00012469488427 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DE ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2019 | 600.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 06,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2019 | 600.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2019 | 600.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2019 | 600.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2019 | 2700.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2019 | 600.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2019 | 12000.00 | 00004440763448 | IAPONIRA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, M.BENZ/COMIL SVELCO 2003/2003 PLACA LOO9163/RN, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2019 | 1800.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM PARA CARROS OFICIAIS PERTECENTES AS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2019 | 550.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2019 | 400.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2019 | 550.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2019 | 400.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2019 | 400.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2019 | 400.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2019 | 400.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2019 | 750.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF IV, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2019 | 80.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2019 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES), PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA FAMUP, SEDH E CIB, EM MARCO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2019 | 998.00 | 00008562002470 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ACESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2019 | 1270.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM TELHADO, EM PISO E PAREDES DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2019 | 3160.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2019 | 998.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS E PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000767 | 28/03/2019 | 2100.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000771 | 28/03/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000772 | 28/03/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000773 | 28/03/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000774 | 28/03/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00008343482417 | ANA PAULA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2019 | 2260.70 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EUNIDES BEZERRA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 00011990520138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2019 | 584.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00011990520138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2019 | 4320.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE EDILZA BATISTA RAMALHO, PROCESSO Nº 00012493120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2019 | 432.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012493120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2019 | 4068.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE GEORGE FERNANDES DE LIMA, PROCESSO Nº 00004955520148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2019 | 406.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00004955520148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EUNIDES BEZERRA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 00011982020138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2019 | 584.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00011982020138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2019 | 11798.74 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2019 | 475.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL DO FUNTEC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2019 | 2100.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE PLACA QFK2153, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2019 | 8800.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRANSPORTADA EM CAMINHAO TIPO PIPA DESTINADA A POPULACAO REPRIMIDA DE AGUA POTAVEL RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000769 | 28/03/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000770 | 28/03/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCILCETA, A DISPOSICAO DOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2019 | 3636.50 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DA TARDE PARA O PESSOAL E BENEFICIADOS DOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2019 | 900.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000777 | 28/03/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2019 | 3600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000775 | 28/03/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000778 | 28/03/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000779 | 28/03/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000780 | 28/03/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2019 | 8750.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2019 | 83113.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2019 | 39000.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2019 | 57749.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2019 | 19647.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2019 | 8996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2019 | 6200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2019 | 12000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOL. E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 03 DO CONTRATO Nº 00069/2018 - CPL COM O OBJETIVO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2019 | 85922.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2019 | 9698.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2019 | 6768.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2019 | 5821.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2019 | 700.00 | 00009492290405 | LUANA GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL PARA SEU FILHO (JOSE JHONNATAN DA COSTA SILVA) FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2019 | 1765.48 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA A COLONIA DE FERIAS E ATIVIDADES DE RETORNO 2019 DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2019 | 1985.20 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS ATIVIDADES 2019 COM FAMILIAS DO CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2019 | 5596.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2019 | 69037.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2019 | 10098.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2019 | 2373.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2019 | 4994.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2019 | 30177.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2019 | 2498.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2019 | 2828.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2019 | 22569.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2019 | 21330.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2019 | 290087.47 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2019 | 11204.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2019 | 112568.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2019 | 3040.00 | 03460222000185 | JOSIVAN COMERCIAL DE TELHAS E TIJOLOS LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2019 | 2864.00 | 13858622000105 | VITORIA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA PEQUENOS REPAROS EM TELHADO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000830 | 02/04/2019 | 30984.33 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2019 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2019 | 1060.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2019 | 1060.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2019 | 840.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2019 | 850.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2019 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2019 | 1060.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2019 | 1060.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2019 | 1060.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2019 | 1700.00 | 00013443102492 | JOSE MATEUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2019 | 2120.00 | 00070302587462 | VINICIUS VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000887 | 02/04/2019 | 6201.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000888 | 02/04/2019 | 1033.95 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000889 | 02/04/2019 | 7078.85 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000890 | 02/04/2019 | 2520.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000891 | 02/04/2019 | 640.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2019 | 660.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2019 | 1080.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2019 | 5948.17 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2019 | 840.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2019 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2019 | 509.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 209, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2019 | 998.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS, PROGRAMAS SOCIAIS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000836 | 02/04/2019 | 7312.60 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000841 | 02/04/2019 | 219.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000829 | 02/04/2019 | 2472.19 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2019 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2019 | 1580.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2019 | 2120.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2019 | 2120.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2019 | 2120.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2019 | 2120.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2019 | 2120.00 | 00070147536499 | JUSSIANO BATISTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2019 | 830.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2019 | 3063.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000828 | 02/04/2019 | 5274.89 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2019 | 550.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2019 | 550.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000840 | 02/04/2019 | 3784.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2019 | 82.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2019 | 10000.00 | 27498437000153 | LIMA E AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM HUMANIZACAO NOS SERVICOS DE SAuDE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000831 | 02/04/2019 | 5227.45 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000832 | 02/04/2019 | 458.59 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000837 | 02/04/2019 | 6435.82 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000838 | 02/04/2019 | 17520.87 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000839 | 02/04/2019 | 7389.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELIZACAO DE EXAMES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO),PARA PARTICIPACAO NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, BRASILIA/D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPACAO NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, BRASILIA/DF, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES, TURISMO, E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA PARTICIPACAO NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 08 A 11 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2019 | 1600.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA PARTICIPACAO NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, BRASILIA/DF, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00008891209430 | DIONE JANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SEC. DE FINANCAS (DIONI JANES DE MEDEIROS), PARA PARTICIPACAO NA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, BRASILIA/DF, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2019 | 750.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2019 | 500.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2019 | 160.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAIS DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS EM NOME DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/04/2019 | 53.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/04/2019 | 3937.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/04/2019 | 1600.00 | 13163392000151 | JOÃO BATISTA DOS REIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS E USUARIOS DOS SCFV E OUTROS EVENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/04/2019 | 1500.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00006535201406 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTES/MS Nº30/2014 E Nº60/2015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS Nº47/2017, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/04/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2019 | 569.07 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2019 | 895.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA QFG-0153, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2019 | 3712.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA OGC-6209, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000932 | 15/04/2019 | 9600.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2019 | 685.00 | 00001343723876 | CIPRIANO RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2019 | 998.00 | 00009482854438 | C?SSIA RAPHAELLA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2019 | 850.00 | 00009544588426 | DANIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2019 | 760.00 | 00012451669489 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2019 | 1230.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2019 | 554.46 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2019 | 897.72 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2019 | 1435.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2019 | 1560.00 | 00008153482408 | LUCIA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2019 | 5000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE COM ENTREGA IMEDIATA PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E BENEFICIARIAS DOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2019 | 5000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE COM ENTREGA IMEDIATA PARA FAMILIAS ACOMPANHADAS E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2019 | 7195.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE COM ENTREGA IMEDIATA PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/04/2019 | 7770.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/04/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/04/2019 | 2270.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/04/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/04/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/04/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/04/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/04/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/04/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/04/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2019 | 655.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF II, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/04/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/04/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/04/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/04/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/04/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/04/2019 | 550.00 | 00003921560403 | EUNY LOPES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/04/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/04/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/04/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/04/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/04/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2019 | 550.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/04/2019 | 550.00 | 00046530060839 | MAYARA PLACIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/04/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/04/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/04/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 06,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2019 | 1400.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2019 | 3252.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/04/2019 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/04/2019 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/04/2019 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, CONFORME D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/04/2019 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, CONFORME DO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/04/2019 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/04/2019 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2019 | 18013.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2019 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2019 | 2100.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2019 | 2850.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAuDE PARTICIPANTES DE CURSOS MINISTRADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2019 | 6000.00 | 21916033000156 | BRUNO DE MOURA BELTRÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2019 | 2500.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2019 | 224.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2019 | 1013.22 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2019 | 112.50 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2019 | 1300.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001028 | 23/04/2019 | 31978.29 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE GENI MARQUES DE SOUSA, RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0023/2017, CONTRATO Nº 000000252018, LICTACAO TP Nº 00002/2018, CONFORME MEDICAO E REGISTRO FOTOGRAFICO | 00252018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC. DE SAuDE, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/04/2019 | 577.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/04/2019 | 2142.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS DE REVISAO NO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/04/2019 | 1180.51 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/04/2019 | 3340.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, E COLOCACAO DE CANOS PARA DRENO, REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2019 | 296.26 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO PAR MOBILIARIO PARA AS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2019 | 138.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/04/2019 | 150.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/04/2019 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/04/2019 | 191.25 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2019 | 1300.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA REDE, ANTENA E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE TELECOMUNICACOES N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/04/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/04/2019 | 3250.00 | 14379335000177 | M.M. BIOANÁLISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2019 | 3578.25 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/04/2019 | 2200.05 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/04/2019 | 3966.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2019 | 1600.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCACAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2019 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/04/2019 | 103.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/04/2019 | 214.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/04/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/04/2019 | 419.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO SPIN PLACA OGD3732, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/04/2019 | 247.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SPIN PLACA OGD3732, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/04/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/04/2019 | 1972.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/03/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/04/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001041 | 24/04/2019 | 698.10 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001042 | 24/04/2019 | 351.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001043 | 24/04/2019 | 156.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001044 | 24/04/2019 | 304.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001045 | 24/04/2019 | 432.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001046 | 24/04/2019 | 1144.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001047 | 24/04/2019 | 1032.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001048 | 24/04/2019 | 368.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001049 | 24/04/2019 | 315.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001050 | 24/04/2019 | 329.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001051 | 24/04/2019 | 437.25 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001052 | 24/04/2019 | 100.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001053 | 24/04/2019 | 46.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001054 | 24/04/2019 | 312.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001055 | 24/04/2019 | 219.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001056 | 24/04/2019 | 208.50 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001057 | 24/04/2019 | 81.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001058 | 24/04/2019 | 1476.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001059 | 24/04/2019 | 240.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001060 | 24/04/2019 | 528.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001061 | 24/04/2019 | 526.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001062 | 24/04/2019 | 162.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001063 | 24/04/2019 | 240.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001064 | 24/04/2019 | 876.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001065 | 24/04/2019 | 552.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001066 | 24/04/2019 | 930.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/04/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2019 | 535.00 | 00051518279449 | MARIA IVONE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2019 | 6720.00 | 00002476645451 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PISO EM GRANITO NA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/04/2019 | 550.00 | 00014032222401 | LEONILDA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/04/2019 | 1996.00 | 00003846594466 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2019 | 1996.00 | 00052142370497 | ELIZENY SIMÔA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2019 | 1996.00 | 00012488748463 | LUANA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2019 | 1996.00 | 00005983503499 | ELIANE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2019 | 1996.00 | 00079795315404 | DIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2019 | 2100.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE PLACA QFK2153, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/04/2019 | 100.00 | 00008639445400 | MARCOS VENÂNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA (MARCOS VENANCIO DE OLIVEIRA) PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLARES PARA OFICINA EM PATOS/PB PARA REPAROS E MANUTENCAO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2019 | 2140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA OFC-1889, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2019 | 2140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA OGB-3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2019 | 3145.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA KFM-6148, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2019 | 3940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA QFA-0129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2019 | 7040.00 | 27498437000153 | LIMA E AZEVEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM HUMANIZACAO NOS SERVICOS DE SAuDE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2019 | 901.48 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PASCOA PARA OS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2019 | 84.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001098 | 29/04/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES A FIM DE REALIZAR ACOES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2019 | 550.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2019 | 550.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2019 | 600.00 | 00027695786934 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2019 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2019 | 998.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO (JOSE FRANCISCO CORDEIRO) POR MOTIVOS DA FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2019 | 4390.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001099 | 29/04/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCILCETA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2019 | 1002.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO (JOSE FRANCISCO CORDEIRO) POR MOTIVOS DA FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2019 | 900.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001101 | 29/04/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001102 | 29/04/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001104 | 29/04/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001105 | 29/04/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2019 | 106.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A REPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO PARA A CAIXA NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA - SUDEMA - PAVIMENTACAO DE RUAS - OFICIO 022/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA - SUDEMA - PAVIMENTACAO DE RUAS - OFICIO 014/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2019 | 248.75 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA - SUDEMA - PAVIMENTACAO DE RUAS - OFICIO 023/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2019 | 100.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA PARA (JOSE CARLOS ALVES DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURU/PB NA CIDADE DE CABACEIRAS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001103 | 29/04/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2019 | 5140.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2019 | 100.00 | 00005183303460 | VALDEMIR SOUZA MAGALHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA (VALDEMIR SOUZA MAGALHAES) PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLARES PARA OFICINA EM PATOS/PB PARA REPAROS E MANUTENCAO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2019 | 900.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2019 | 360.00 | 00011595690450 | MARIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001100 | 29/04/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001106 | 29/04/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001107 | 29/04/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001108 | 29/04/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001112 | 29/04/2019 | 1105.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2019 | 8235.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2019 | 1500.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2019 | 5362.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE EDNAIRAN NADJA SIMOA O. TEIXEIRA, PROCESSO Nº 00012164120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2019 | 536.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012164120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2019 | 5240.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE HELENA PEREIRA LIMA, PROCESSO Nº 00012398420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2019 | 524.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012398420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2019 | 4530.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE URBANO JOSE NUNES, PROCESSO Nº 00012415420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2019 | 453.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012415420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2019 | 5269.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA CARNEIRO MORAIS, PROCESSO Nº 00012501620138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2019 | 526.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012501620138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2019 | 2665.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE PLACA QFK2153, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2019 | 471.08 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2019 | 375.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2019 | 29875.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2019 | 3496.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2019 | 565.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE PLACA QFK2153, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001172 | 30/04/2019 | 8715.91 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2019 | 7494.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2019 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2019 | 521.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2019 | 2828.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2019 | 3252.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2019 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2019 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2019 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, CONFORME D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2019 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, CONFORME DO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2019 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2019 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001160 | 30/04/2019 | 37197.49 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2019 | 2100.00 | 00073808440406 | REGINALDO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2019 | 2100.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2019 | 974.82 | 23843645000191 | GEAM CHARLES PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2019 | 1058.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2019 | 1060.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2019 | 1060.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2019 | 840.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2019 | 850.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2019 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2019 | 1350.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2019 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2019 | 735.00 | 00000835389413 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM GESSO DE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2019 | 25563.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2019 | 23327.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2019 | 284621.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2019 | 10871.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2019 | 117483.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2019 | 80685.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2019 | 12098.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001158 | 30/04/2019 | 4229.08 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2019 | 5596.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001159 | 30/04/2019 | 1976.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2019 | 635.00 | 00015441130482 | JOS? WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GEOLOGO EM ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2019 | 844.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2019 | 844.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2019 | 844.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2019 | 844.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2019 | 844.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2019 | 1900.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2019 | 1370.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2019 | 640.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2019 | 68559.13 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2019 | 11598.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2019 | 3371.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001157 | 30/04/2019 | 4756.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001173 | 30/04/2019 | 17767.98 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001174 | 30/04/2019 | 10071.06 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2019 | 685.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2019 | 3600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2019 | 530.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2019 | 81153.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2019 | 33393.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2019 | 48948.34 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2019 | 14511.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2019 | 8592.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2019 | 8196.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2019 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SUÊNIA BRAZ DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2019 | 50.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRO TUTELAR (JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2019 | 6427.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2019 | 5988.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2019 | 600.00 | 00027695786934 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2019 | 550.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2019 | 1500.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2019 | 1500.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2019 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00006535201406 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTES/MS Nº30/2014 E Nº60/2015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS Nº47/2017, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/05/2019 | 1680.00 | 19668098000188 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A GARAGEM DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2019 | 750.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A RELIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2019 | 9141.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2019 | 2500.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM TROCA DE FILTROS, REPARO NO SENSOR DE LEITURA E TROCA DAS MANGUEIRAS DO ESGOTO E REALINHAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2019 | 2010.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2019 | 2070.00 | 19668098000188 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2019 | 4200.00 | 19668098000188 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O ESTADIO (O BUEGAO) DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2019 | 3000.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/05/2019 | 1060.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/05/2019 | 600.00 | 16383308000101 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DUAS) CHAVES CODIFICADAS PARA ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2019 | 1060.00 | 00070147536499 | JUSSIANO BATISTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2019 | 530.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2019 | 1060.00 | 00070302587462 | VINICIUS VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2019 | 1370.00 | 00013443102492 | JOSE MATEUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00008343482417 | ANA PAULA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/05/2019 | 8672.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2019 | 6744.65 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/05/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2019 | 8753.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2019 | 2120.00 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001294 | 07/05/2019 | 654.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001295 | 07/05/2019 | 2697.15 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001296 | 07/05/2019 | 1280.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001297 | 07/05/2019 | 6200.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001298 | 07/05/2019 | 7724.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2019 | 440.00 | 00007223868422 | WALMIR COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2019 | 800.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2019 | 955.53 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2019 | 2200.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2019 | 3799.77 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2019 | 613.30 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2019 | 297.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2019 | 409.83 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2019 | 3730.75 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2019 | 5805.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 129 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2019 | 600.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2019 | 2242.30 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2019 | 1743.15 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2019 | 998.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2019 | 655.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF II, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2019 | 1310.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2019 | 315.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2019 | 1630.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2019 | 447.63 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ6966/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2019 | 1652.07 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ6966/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2019 | 5480.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2019 | 31000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO (TRATOR DE ESTEIRA D-7), PARA PRESTAR SERVICOS NA RECUPERACAO (ALARGAMENTO) E DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRAS, ABERTURAS DE NOVA ESTRADA DE TERRA, LIMPEZA DE PEQUENOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2019 | 9920.00 | 00003751491473 | ANACLETO FLORENTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO ARENA DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) HORA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2019 | 17.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71055-9, CONFORME EXTRATO BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2019 | 12057.83 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2019 | 12001.94 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2019 | 571.88 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2019 | 6881.00 | 04697665000157 | SANDRA MARIA SILVA - CONSTRU€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2019 | 8370.00 | 04697665000157 | SANDRA MARIA SILVA - CONSTRU€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2019 | 1600.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2019 | 2403.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2019 | 15570.00 | 29343031000127 | EDILTON BELTRÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS, MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, VENTILACAO, E OUTROS (FREEZERS, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, LIQUIDIFICADORES, BATEDEIRAS, FOGOES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2019 | 6300.00 | 06911458000502 | PEDRO HENRIQUE CORREIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2019 | 1310.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE (JUBERLI BERNARDO BATISTA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2019 | 500.00 | 00008970184430 | MARIA LUCIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001357 | 15/05/2019 | 8351.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2019 | 685.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001358 | 15/05/2019 | 4507.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2019 | 2500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CISTOSCOPIA NO PACIENTE (LINDOBERTO GOMES DA SILVA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/05/2019 | 2100.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2019 | 3982.95 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001362 | 15/05/2019 | 42000.00 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 1 (UMA) QUADRA PADRAO POLIESPORTIVA COM VESTIARIO NO DISTRITO DALMOPOLIS, MUNICIPIO DE JURU - PB, PELO CONTRATO Nº 00016/20 | 00042015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001359 | 15/05/2019 | 1863.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2019 | 375.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2019 | 129.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2019 | 550.00 | 00003921560403 | EUNY LOPES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/05/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2019 | 550.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2019 | 550.00 | 00046530060839 | MAYARA PLACIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2019 | 685.00 | 00070819981435 | THIAGO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS DE CADEIRAS DE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/05/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/05/2019 | 280.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ6966, DE MATUREIA/PB A PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2019 | 274.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2019 | 3358.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA QFG-0153, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001395 | 20/05/2019 | 1170.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001396 | 20/05/2019 | 258.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001397 | 20/05/2019 | 97.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001398 | 20/05/2019 | 573.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001399 | 20/05/2019 | 987.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001400 | 20/05/2019 | 840.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001401 | 20/05/2019 | 1536.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001402 | 20/05/2019 | 480.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001403 | 20/05/2019 | 912.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001404 | 20/05/2019 | 234.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001405 | 20/05/2019 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001406 | 20/05/2019 | 377.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001407 | 20/05/2019 | 341.50 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2019 | 400.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2019 | 180.00 | 00009250019459 | WAGNER MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2019 | 100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA (JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO) PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLARES PARA OFICINA EM PATOS/PB PARA REPAROS E MANUTENCAO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2019 | 100.00 | 00003360838408 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA (JOSE BEZERRA DA SILVA SOBRINHO) PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLARES PARA OFICINA EM PATOS/PB PARA REPAROS E MANUTENCAO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2019 | 400.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM BANCOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL DO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2019 | 270.00 | 00007263978490 | RENATA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001432 | 21/05/2019 | 1001.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/05/2019 | 50.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA PUBLICA (ELISANGELA DE SOUZA FERREIRA SILVA) PARA PARTICIPACAO NO "II FORUM EM EM SAuDE DO TRABALHADOR" EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/05/2019 | 50.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA PUBLICA (ELISANGELA DE SOUZA FERREIRA SILVA) PARA PARTICIPACAO NA "CAPACITACAO SOBRE SISAGUA" EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/05/2019 | 50.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO PUBLICO (MARCONILDES EFIGÊNIO DA SILVA) PARA PARTICIPACAO NA "CAPACITACAO SOBRE SISAGUA" EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/05/2019 | 50.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO (VITOR PEREIRA LEITE) PARA PARTICIPACAO NA "CAPACITACAO SOBRE SISAGUA" EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2019 | 450.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2019 | 138.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/05/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM MAIO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2019 | 530.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2019 | 720.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2019 | 2008.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2019 | 350.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE UMA MANGUEIRA DE 3/8 E RECUPERACAO DE 05 BICOS DO ESCARIFICADOR DA PATROL 120-K, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2019 | 300.00 | 00008140158402 | ANDREIA APARECIDA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO (ANDREIA APARECIDA LIMA DO NASCIMENTO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2019 | 2700.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2019 | 3000.00 | 30299973000134 | HIGO RAI PEREIRA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ARQUITETONICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2019 | 300.00 | 00036009431468 | JOSÉ JAILSON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA (JOSE JAILSON DE MORAIS) PARA PARTICIPACAO NA "10ª EDICAO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR" EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2019 | 2400.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (BOMBAS SUB) DESTINADAS A POCOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2019 | 550.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO SCFV/CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001429 | 21/05/2019 | 41381.75 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICIPIO DE JURU, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1011027-62/2013 - | 00072015 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2019 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SUÊNIA BRAZ DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2019 | 50.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR (JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2019 | 7150.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ELETRONIKS BOY INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/05/2019 | 3962.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/05/2019 | 5265.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/05/2019 | 7144.70 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/05/2019 | 8742.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/05/2019 | 7704.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/05/2019 | 1060.00 | 00073808440406 | REGINALDO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2019 | 1060.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2019 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/05/2019 | 50.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA DO SCFV/CRAS (ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/05/2019 | 50.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS (CRISTIANE ALVES DE SOUSA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/05/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2019 | 2150.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2019 | 2250.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTO DO DIA DAS MAES DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2019 | 1650.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/05/2019 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/05/2019 | 1100.00 | 00028221761400 | MIGUEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AS ACOES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/05/2019 | 480.00 | 00010607247401 | JOSÉ CARLOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM E ALIMENTACAO DURANTE O PERCURSO PARA A CIDADE DE POTIRENDABA/SP A PROCURA DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/05/2019 | 2600.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/05/2019 | 3866.15 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/05/2019 | 1548.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2019 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2019 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/05/2019 | 149.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/05/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/05/2019 | 12000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOL. E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04 DO CONTRATO Nº 00069/2018 - CPL COM O OBJETIVO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/05/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/05/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A MAIO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/05/2019 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/05/2019 | 204.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2019 | 300.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES, TURISMO, E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2019 | 1100.00 | 11868248000195 | LUIZ GONZAGA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMA TIPO BOX DESTINADA A SALA DE DESCANSO DE MEDICOS EM PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2019 | 1321.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/05/2019 | 6043.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2019 | 2224.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTECOES PARA ORNAMENTACAO JUNINA 2019 DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2019 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2019 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2019 | 225.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/05/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2019 | 712.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE EMPENHOS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2019 | 5300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA MAYSA CANDIDO DA SILVA, PROCESSO Nº 00012519820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2019 | 530.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00012519820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE RONALDO ROBERTO BARBOSA, PROCESSO Nº 00014190320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETODE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2019 | 584.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00014190320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2019 | 4881.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA LIMA, PROCESSO Nº 00002548120148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DECOBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2019 | 488.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002548120148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2019 | 4368.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA MARIA DA SILVA MORENO, PROCESSO Nº 00003977020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2019 | 436.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00003977020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2019 | 50.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR (JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2019 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2019 | 150.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2019 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2019 | 1586.56 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2019 | 5568.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMÉRCIO DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2019 | 1819.67 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2019 | 4307.21 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001518 | 30/05/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001522 | 30/05/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001523 | 30/05/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001524 | 30/05/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2019 | 12500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO CARENTE COM ENTREGA IMEDIATA PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001526 | 30/05/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES A FIM DE REALIZAR ACOES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001527 | 30/05/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCILCETA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO SCFV/CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2019 | 3067.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2019 | 1370.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2019 | 550.00 | 00070302580450 | ALICE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2019 | 562.55 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGD-1496, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001519 | 30/05/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001520 | 30/05/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001521 | 30/05/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001525 | 30/05/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2019 | 12833.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001529 | 30/05/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2019 | 130.00 | 00007634495476 | PEDRO CIRILO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACOES DE COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2019 | 83332.31 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2019 | 12098.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC. DE SAuDE, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001605 | 31/05/2019 | 4214.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2019 | 5550.00 | 32158108000101 | JULIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS PREVENTIVOS REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE JURU/PB, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2019 | 800.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2019 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001553 | 31/05/2019 | 42219.84 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2019 | 25563.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2019 | 23960.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2019 | 289824.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2019 | 11659.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2019 | 117127.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2019 | 700.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2019 | 2805.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001609 | 31/05/2019 | 105.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2019 | 660.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001622 | 31/05/2019 | 2749.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001623 | 31/05/2019 | 1556.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001624 | 31/05/2019 | 8448.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001625 | 31/05/2019 | 649.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001626 | 31/05/2019 | 264.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001627 | 31/05/2019 | 1080.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001628 | 31/05/2019 | 723.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001629 | 31/05/2019 | 936.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001630 | 31/05/2019 | 500.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001631 | 31/05/2019 | 1007.50 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001632 | 31/05/2019 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001633 | 31/05/2019 | 118.50 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001634 | 31/05/2019 | 464.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001635 | 31/05/2019 | 55.60 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001636 | 31/05/2019 | 734.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001637 | 31/05/2019 | 480.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001638 | 31/05/2019 | 1368.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001639 | 31/05/2019 | 168.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001640 | 31/05/2019 | 960.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2019 | 6504.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2019 | 4420.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTEA ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2019 | 4420.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTEA ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2019 | 3640.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2019 | 3640.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU,REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2019 | 2860.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2019 | 4550.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA IBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2019 | 31448.88 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2019 | 4497.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2019 | 7494.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001606 | 31/05/2019 | 732.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001611 | 31/05/2019 | 2902.70 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001614 | 31/05/2019 | 8625.42 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2019 | 2576.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2019 | 846.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2019 | 3144.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2019 | 841.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2019 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2019 | 2605.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2019 | 4201.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2019 | 449.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2019 | 3436.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2019 | 6145.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2019 | 801.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2019 | 6210.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2019 | 6319.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2019 | 4300.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2019 | 6029.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2019 | 2828.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2019 | 301.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS POR EXCLUSAO DE CHEQUES DO SERASA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2019 | 6228.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 31/05/2019 | 1800.10 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2019 | 70865.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2019 | 11598.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2019 | 3644.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001554 | 31/05/2019 | 5231.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2019 | 5596.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2019 | 101.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2019 | 2805.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2019 | 87.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2019 | 84.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2019 | 1510.00 | 00008515641437 | GENIVAL FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS PARA AS MAES E CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2019 | 900.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2019 | 6927.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2019 | 5322.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001556 | 31/05/2019 | 4836.82 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2019 | 77745.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2019 | 35620.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2019 | 53679.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2019 | 14819.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2019 | 7594.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2019 | 7198.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2019 | 4188.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2019 | 2805.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001604 | 31/05/2019 | 10045.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001610 | 31/05/2019 | 8011.88 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001612 | 31/05/2019 | 1892.66 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001613 | 31/05/2019 | 3741.68 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001615 | 31/05/2019 | 17917.80 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2019 | 7000.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2019 | 685.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2019 | 750.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF IV, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/06/2019 | 3822.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/06/2019 | 1500.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2019 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/06/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/06/2019 | 1058.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/06/2019 | 2120.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/06/2019 | 1860.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2019 | 1370.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2019 | 1370.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2019 | 1370.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2019 | 1370.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2019 | 1370.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2019 | 1370.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2019 | 1660.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2019 | 1700.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2019 | 530.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/06/2019 | 840.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00070302587462 | VINICIUS VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/06/2019 | 1370.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/06/2019 | 635.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/06/2019 | 1996.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00070147536499 | JUSSIANO BATISTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001693 | 07/06/2019 | 209735.44 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 047/2018 - CPL TOMADA DE PRECOS Nº 05/2018. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/06/2019 | 535.00 | 00094786380334 | ELISVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/06/2019 | 1270.00 | 00008343482417 | ANA PAULA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/06/2019 | 1270.00 | 00008343483499 | ANDERSON NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE ALVENARIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001704 | 07/06/2019 | 1596.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001705 | 07/06/2019 | 576.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001706 | 07/06/2019 | 187.50 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001707 | 07/06/2019 | 6200.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/06/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/06/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/06/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/06/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/06/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/06/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/06/2019 | 550.00 | 00003921560403 | EUNY LOPES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/06/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/06/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/06/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/06/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/06/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/06/2019 | 550.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/06/2019 | 550.00 | 00046530060839 | MAYARA PLACIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/06/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/06/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/06/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/06/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/06/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/06/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/06/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 06,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/06/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/06/2019 | 346.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-1889, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/06/2019 | 246.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-7479, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001738 | 07/06/2019 | 2900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAS DE PLACA OGP-7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001739 | 07/06/2019 | 3472.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA O MICROONIBUS ESCOLAS DE PLACA QFG-0153, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001740 | 07/06/2019 | 6420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001742 | 07/06/2019 | 6420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1889, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001744 | 07/06/2019 | 5328.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0153, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001745 | 07/06/2019 | 12040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-0129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/06/2019 | 1370.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/06/2019 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME AUDIOMETRIA DE TRONCA CEREBRAL BÊRA NO MENOR (VINICUS DA SILVA PEREIRA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/06/2019 | 412.19 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DE GLAUCOMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/06/2019 | 1520.00 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE INDUMENTARIAS PARA APRESENTACOES JUNINAS COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2019 | 2000.00 | 00006535201406 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTES/MS Nº30/2014 E Nº60/2015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS Nº47/2017, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/06/2019 | 1908.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONDUTOR DE VEICULO CONDUZINDO MATERIAIS E PESSOAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/06/2019 | 800.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCACAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001748 | 07/06/2019 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OFZ-6946, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001749 | 07/06/2019 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001750 | 07/06/2019 | 156.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/06/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/06/2019 | 1283.87 | 09377045000154 | FARMACIA SAO JOSE-JOSE FRAZAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001733 | 07/06/2019 | 15000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A PATROL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/06/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/06/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/06/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/06/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/06/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/06/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM PARA CARROS OFICIAIS PERTECENTES AS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2019 | 2500.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/06/2019 | 895.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DAS ATRACOES MUSICAIS APRESENTADAS NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. #SJ2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2019 | 1728.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PET PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. #SJ2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/06/2019 | 2490.00 | 30515182000102 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. #SJ2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/06/2019 | 5274.36 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001769 | 14/06/2019 | 3921.75 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/06/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/06/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/06/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/06/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/06/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/06/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/06/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/06/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/06/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/06/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/06/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/06/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/06/2019 | 655.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF II, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/06/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/06/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/06/2019 | 635.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO PSF III, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/06/2019 | 655.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/06/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/06/2019 | 2340.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/06/2019 | 1223.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFY-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/06/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/06/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/06/2019 | 655.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2019 | 18013.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/06/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/06/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, PREGAO PRESENCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/06/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, PREGAO PRESENCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2019 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2019 | 157.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/06/2019 | 179.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/06/2019 | 87.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/06/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001760 | 14/06/2019 | 19949.43 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.I.F POSSIDONIO DA COSTA VERAS, SOBRE CONTRATO VIGENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00152014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00012277704482 | JOÃO PAULO FIDÉLIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/06/2019 | 3160.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/06/2019 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/06/2019 | 530.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/06/2019 | 1370.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2019 | 7000.00 | 21822865000103 | RENAN SOARES DE SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2019 | 4160.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DAS ATRACOES MUSICAIS APRESENTADAS NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. #SJ2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0001815 | 19/06/2019 | 70000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA "BANDA BONDE DO BRASIL" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0001816 | 19/06/2019 | 66000.00 | 10579197000119 | F PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "FELIPAO" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/06/2019 | 19000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "ROBERTO VANEIRAO" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0001818 | 19/06/2019 | 27000.00 | 33177519000107 | JM UNLIMITED GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "JM PUXADO" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0001819 | 19/06/2019 | 30000.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA "BANDA GLEYDSON GAVIAO E GAVIOES DO FORRO" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0001820 | 19/06/2019 | 17000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA "BANDA FORRO TO DE CARA" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0001821 | 19/06/2019 | 30000.00 | 09010036000120 | FABIO RANIERE DA SILVA E SÁ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "RANIERI E BANDA" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001822 | 19/06/2019 | 112840.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: PALCOS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE - GERADORES DE ENERGIA DE 180KVA - BANHEIROS QUIMICOS - PRATICAVEIS - TENDAS E PAINEIS LED P10, PARA COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, NA ZONA RURAL E NO SAO JOAO DOS BAIRROS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/06/2019 | 5000.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "FORRO LAMPEJO" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO NA RUA JOSE ALVES BARBOSA , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/06/2019 | 6000.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "NENO DO ACORDIA E BANDA" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO NO BAIRRO DO ACUDE E NO DISTRITO DE DALMOPOLIS , CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/06/2019 | 800.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/06/2019 | 1300.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA REDE, ANTENA E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE TELECOMUNICACOES NO MUNICIPIO, PELA LOCACAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001832 | 25/06/2019 | 4208.45 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0001834 | 25/06/2019 | 172.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/06/2019 | 1339.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA BRASILIA/DF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E PARA PARTICIPACAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2019 | 1562.32 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) EM BRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E PARA PARTICIPACAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E PARA PARTICIPACAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2019 | 2050.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2019 | 1100.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/06/2019 | 1100.00 | 00073808440406 | REGINALDO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/06/2019 | 1580.00 | 00001785968416 | LEONARDO EUFRASIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/06/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2019 | 860.00 | 00013443102492 | JOSE MATEUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/06/2019 | 1400.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR DE LICITACAO, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SETOR DE COMPRAS E PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2019 | 1400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA RECEBIMENTO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2019 | 2677.98 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AREAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) E PARA O FUNCIONARIO (JONATHAN CORDEIRO MORAIS) AMBOS PARA BRASILIA/DF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOPuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E PARA PARTICIPACAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2019 | 3124.62 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) E PARA O FUNCIONARIO (JONATHAN CORDEIRO MORAIS) AMBOS PARA BRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOPuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E PARA PARTICIPACAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2019 | 1250.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E PARA PARTICIPACAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2019 | 810.00 | 00008794411433 | JONATHAN CORDEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO (JONATHAN CORDEIRO MORAIS) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E PARA PARTICIPACAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE ", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2019 | 300.00 | 00008794411433 | JONATHAN CORDEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO (JONATHAN CORDEIRO MORAIS) PARA PARTICIPACAO NA "9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA " EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/06/2019 | 3000.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/06/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/06/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/06/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2019 | 63.99 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/06/2019 | 693.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001850 | 27/06/2019 | 3179.66 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, REFERENTE A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/06/2019 | 2223.78 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA O ARRAIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BENEFICIARIOS DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/06/2019 | 1919.76 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA O ARRAIA DA ACAO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001859 | 27/06/2019 | 1909.85 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2019 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2019 | 2267.00 | 00008515641437 | GENIVAL FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PIZZAS E SUCOS PARA PESSOAL DAS APRESENTACOES DO ARRAIA JUNINO DO SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2019 | 58.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2019 | 50.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR (JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2019 | 900.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2019 | 5596.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2019 | 1662.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DE ATRACOES MUSICAIS APRESENTADAS NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. #SJ2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001889 | 28/06/2019 | 3615.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DE ATRACOES MUSICAIS APRESENTADAS NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. #SJ2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2019 | 3188.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A COMPONENTES DE ATRACOES MUSICAIS APRESENTADAS NAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0001989 | 28/06/2019 | 17000.00 | 33167513000140 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "BOY VAQUEIRO" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0001990 | 28/06/2019 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "CEZINHA ATREVIDO E FEITICO DE MENINA" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2019 | 2500.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MUSICAL COM "FORRO SACANA" EM COMEMORACAO AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL, APRESENTACOES REALIZADAS EM PRACA PuBLICA E NO SITIO LAGE GRANDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2019 | 4400.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MUSICAL COM "BANDA PRISIONEIROS DO FORRO" EM COMEMORACAO AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO E DA ZONA RURAL, APRESENTACOES REALIZADAS EM PRACA PuBLICA, POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, BAIRRO SERRA BRANCA E EM FEIRA LIVRE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2019 | 5116.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS A COMPONENTES DE ATRACOES MUSICAIS APRESENTADAS NAS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2019 | 1516.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE ROUPAS CAIPIRAS (26 CAMISAS E 26 VESTIDOS) PARA INTEGRANTES DAS DANCAS APRESENTADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO "1º SAO JOAO DOS BAIRROS", CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2019 | 590.00 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTEGRANTES DAS ATRACOES MUSICAIS APRESENTADAS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2019 | 70445.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2019 | 11598.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2019 | 3644.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2019 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SOUSA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2019 | 6427.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2019 | 5489.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001886 | 28/06/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001887 | 28/06/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MOTOCICLETA, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2019 | 1651.96 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA ARRAIAS E EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2019 | 950.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRUTURA DE FERRO PARA PORTAL DO ARRAIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2019 | 2050.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS E FABRICACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E ORNAMENTACAO JUNINA DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2019 | 1125.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTAMPAS EM TECIDOS PARA APRESENTACOES JUNINAS DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/06/2019 | 1673.84 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA O ARRAIA DA ACAO SOCIAL COM FAMILIAS DO CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001855 | 28/06/2019 | 7152.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001856 | 28/06/2019 | 533.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001877 | 28/06/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001881 | 28/06/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001882 | 28/06/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001883 | 28/06/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2019 | 280.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ6966, DE MATUREIA/PB A PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2019 | 78234.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2019 | 52642.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2019 | 52080.15 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2019 | 14402.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2019 | 7976.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2019 | 7198.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001988 | 28/06/2019 | 8011.88 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00006535201406 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTES/MS Nº30/2014 E Nº60/2015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS Nº47/2017, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001994 | 28/06/2019 | 9000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001995 | 28/06/2019 | 9000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE EMPENHOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/06/2019 | 2828.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2019 | 791.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2019 | 10000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, IMPLANTACAO E REGULARIZACAO DE IPTU, RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA: PLANTA BAIXA E NOTICACOES AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001876 | 28/06/2019 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2019 | 7494.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/06/2019 | 31475.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2019 | 4497.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001875 | 28/06/2019 | 12000.00 | 00004440763448 | IAPONIRA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, M.BENZ/COMIL SVELCO 2003/2003 PLACA LOO9163/RN, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001878 | 28/06/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001879 | 28/06/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001880 | 28/06/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001885 | 28/06/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001884 | 28/06/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2019 | 85467.47 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2019 | 12098.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001998 | 28/06/2019 | 166.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFY-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2019 | 25164.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2019 | 24342.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2019 | 280110.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2019 | 10688.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2019 | 114689.47 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2019 | 1774.20 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA USO EM MANUTENCOES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001985 | 28/06/2019 | 913.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2019 | 1804.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2019 | 260.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2019 | 1500.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MUSICAL COM "FORRO SACANA" EM COMEMORACAO AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS: POSSODONIO DA COSTA VERAS / ANTONIO ALVES DA SILVA / CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2019 | 5500.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MUSICAL COM "FORRO PISADA DE OURO" EM COMEMORACAO AS TRADICIONAIS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS: POSSODONIO DA COSTA VERAS / ANTONIO ALVES DA SILVA / CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO / RITA PIRES TEIXEIRA / LUIZ DE SOUZA BRASIL / POLONORDESTE / MANOEL BARBOSA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2019 | 556.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001908 | 01/07/2019 | 4407.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2019 | 1200.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001897 | 01/07/2019 | 31451.03 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001901 | 01/07/2019 | 3220.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001902 | 01/07/2019 | 3682.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2019 | 3589.85 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM CADEIRAS E MESAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2019 | 1180.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2019 | 300.00 | 00012469488427 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2019 | 270.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2019 | 850.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2019 | 2055.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001909 | 01/07/2019 | 852.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001910 | 01/07/2019 | 7569.43 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001900 | 01/07/2019 | 1429.16 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2019 | 2949.70 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001907 | 01/07/2019 | 6883.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001911 | 01/07/2019 | 14343.04 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001912 | 01/07/2019 | 12146.21 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2019 | 685.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001899 | 01/07/2019 | 2144.58 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001898 | 01/07/2019 | 8160.26 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/07/2019 | 6636.40 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A RETROESCAVADEIRA 416-E, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/07/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001981 | 03/07/2019 | 130088.12 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1006700-70/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME TP 0003/2015. | 00052015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2019 | 3000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A CACAMBA DE PLACA OGE-1467, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2019 | 3600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/07/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/07/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/07/2019 | 2800.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS E FABRICACAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/07/2019 | 840.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E SOLDAS EM ESTRUTURAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/07/2019 | 19032.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2019 | 4839.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6946, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2019 | 9394.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2019 | 7612.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 6986, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2019 | 2510.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2019 | 1249.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-6946, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2019 | 1850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFF-3921, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2019 | 2750.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2019 | 13000.00 | 00084329025272 | PATRIK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/07/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2019 | 600.00 | 00027695786934 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/07/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/07/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/07/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/07/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2019 | 550.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO SCFV/CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/07/2019 | 550.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/07/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00007328499427 | JOSE DIVAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA "BANDA MORCEGO'S DO FORRO" PARA APRESENTACAO MUSICAL ESTILO FORRO PE-DE-SERRA, EM TODOS OS ARRAIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2019 | 1100.00 | 00074886193404 | EDIVANIO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE PAINEIS DE MADEIRA PARA A ORNAMENTACAO DO ARRAIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001941 | 03/07/2019 | 1601.25 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPICOS REGIONAIS PARA OS ARRAIAS E EVENTOS DOS GRUPOS SCFV/CRAS DA ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/07/2019 | 2205.00 | 00080503802468 | NELI DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTESANATOS DIVERSOS, CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DE ARRAIAS REALIZADOS EM TODOS OS GRUPOS DO SCFV/CRAS, DURANTE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002008 | 03/07/2019 | 2345.00 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/07/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/07/2019 | 1742.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30/06/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/07/2019 | 196.44 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE MASCARAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002003 | 03/07/2019 | 3200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OFY-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/07/2019 | 800.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/07/2019 | 840.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/07/2019 | 750.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2019 | 750.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/07/2019 | 17160.06 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2019 | 3152.20 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2019 | 1420.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2019 | 450.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2019 | 2649.80 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAIS DE REGISTROS DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2019 | 550.00 | 00003921560403 | EUNY LOPES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2019 | 550.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2019 | 550.00 | 00046530060839 | MAYARA PLACIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2019 | 550.00 | 00070302580450 | ALICE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 06,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2019 | 700.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2019 | 12259.20 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 011, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2019 | 720.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2019 | 6491.38 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2019 | 450.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES, TURISMO, E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2019 | 12000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOL. E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04 DO CONTRATO Nº 00069/2018 - CPL COM O OBJETIVO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E SEGUINDO AS DIRETRIZES DO MINISTERIO DAS CIDADES E FUNASA PARA O MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2019 | 250.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/07/2019 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/07/2019 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/07/2019 | 83.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/07/2019 | 47.15 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/07/2019 | 142.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/07/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/07/2019 | 1580.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/07/2019 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/07/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/07/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/07/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/07/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/07/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/07/2019 | 840.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/07/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/07/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/07/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/07/2019 | 840.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/07/2019 | 422.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00070147536499 | JUSSIANO BATISTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/07/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2019 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/07/2019 | 685.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC. DE SAuDE, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/07/2019 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/07/2019 | 114.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2019 | 227.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/07/2019 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/07/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/07/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/07/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/07/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/07/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/07/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/07/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/07/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/07/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/07/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/07/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/07/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/07/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/07/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/07/2019 | 655.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/07/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/07/2019 | 655.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/07/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/07/2019 | 328.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO PSF III, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/07/2019 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF III, CDC (58067738), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/07/2019 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF III, CDC (58067738), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002141 | 15/07/2019 | 2848.75 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/07/2019 | 20366.90 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/07/2019 | 208.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/07/2019 | 252.35 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/07/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/07/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/07/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/07/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/07/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/07/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/07/2019 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/07/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/07/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/07/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/07/2019 | 900.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E DE JURU/PB PARA TABIRA/PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/07/2019 | 1842.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/07/2019 | 1390.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PATROL 120-K, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/07/2019 | 1500.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2019 | 780.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES EM IMPRESSORAS E TROCA DE TONNER'S DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/07/2019 | 85.50 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/07/2019 | 900.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES EM IMPRESSORAS E TROCA DE TONNER'S DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002153 | 18/07/2019 | 219.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002156 | 18/07/2019 | 29.15 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002157 | 18/07/2019 | 83.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002158 | 18/07/2019 | 96.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002159 | 18/07/2019 | 152.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002160 | 18/07/2019 | 656.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002161 | 18/07/2019 | 129.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002162 | 18/07/2019 | 96.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002163 | 18/07/2019 | 248.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002164 | 18/07/2019 | 65.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002165 | 18/07/2019 | 1144.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002166 | 18/07/2019 | 228.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002167 | 18/07/2019 | 240.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002168 | 18/07/2019 | 252.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/07/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/07/2019 | 12000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOL. E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05 DO CONTRATO Nº 00069/2018 - CPL COM O OBJETIVO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DA LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E SEGUINDO AS DIRETRIZES DO MINISTERIO DAS CIDADES E FUNASA PARA O MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/07/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/07/2019 | 50.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR (JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/07/2019 | 83.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/07/2019 | 208.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/07/2019 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/07/2019 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/07/2019 | 100.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00075929643415 | RENE ORLANDO TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/07/2019 | 100.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO (MARCOS OLIMPIO ALVES), PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO "REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/07/2019 | 5645.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/07/2019 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTES, TURISMO E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO "REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/07/2019 | 3480.00 | 00008190881450 | JULIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MESAS E CADEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/07/2019 | 700.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/07/2019 | 1648.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/07/2019 | 382.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFY-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/07/2019 | 150.00 | 00008891209430 | DIONE JANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS (DIONI JANES DE MEDEIROS), PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO "REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS", A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/07/2019 | 4700.00 | 00010333514408 | MARIA MARCIANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/07/2019 | 252.35 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SERVICOS SUDEMA - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/07/2019 | 2500.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/07/2019 | 655.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/07/2019 | 12000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/07/2019 | 12000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/07/2019 | 1996.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES PARA CRIANCAS DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/07/2019 | 1040.00 | 00004889639314 | ANTONIO NILSON BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS A ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/07/2019 | 535.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/07/2019 | 1060.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/07/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/07/2019 | 7140.00 | 23491709000132 | MULTILENTES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE "OCULOS DE GRAU" PARA DOACAO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/07/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2019 | 3800.00 | 03460222000185 | JOSIVAN COMERCIAL DE TELHAS E TIJOLOS LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/07/2019 | 3800.00 | 03460222000185 | JOSIVAN COMERCIAL DE TELHAS E TIJOLOS LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/07/2019 | 1200.00 | 03460222000185 | JOSIVAN COMERCIAL DE TELHAS E TIJOLOS LYDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/07/2019 | 3881.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/07/2019 | 3504.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/07/2019 | 5699.50 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA E TELHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002233 | 26/07/2019 | 463.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/07/2019 | 2400.00 | 00065943635149 | JURANDI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/07/2019 | 2400.00 | 00009738439426 | JOSÉ MARCIEL NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/07/2019 | 2400.00 | 00027321463826 | GIVANILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2019 | 1774.20 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA USO EM MANUTENCOES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/07/2019 | 3000.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/07/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/07/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/07/2019 | 7140.00 | 23491709000132 | MULTILENTES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE "OCULOS DE GRAU" PARA DOACAO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/07/2019 | 2100.00 | 03614975000289 | BR CENTER MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONAS DESTINADAS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/07/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/07/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/07/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/07/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/07/2019 | 169.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/07/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/07/2019 | 390.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/07/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002228 | 26/07/2019 | 50436.59 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICIPIO DE JURU, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1011027-62/2013 - PROGRAMA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TP 00002/2015. | 00072015 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/07/2019 | 7928.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMÉRCIO DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/07/2019 | 3700.73 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/07/2019 | 7000.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002239 | 26/07/2019 | 1548.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002240 | 26/07/2019 | 172.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002241 | 26/07/2019 | 4188.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002242 | 26/07/2019 | 6043.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002243 | 26/07/2019 | 1586.56 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002244 | 26/07/2019 | 533.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002245 | 26/07/2019 | 7152.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002246 | 26/07/2019 | 3921.75 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/07/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/07/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/07/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002250 | 26/07/2019 | 156.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/07/2019 | 3600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/07/2019 | 1600.00 | 08640533000140 | M S S CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O ECA, ELABORACAO E APLICACAO DE PROVA DE CONHECIMENTO SOBRE O ECA AOS 12 CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELARNA ELEICAO UNIFICADA DO ANO DE 2019 NO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/07/2019 | 103.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/07/2019 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/07/2019 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/07/2019 | 88.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DIVISAO (JOSE CARLOS ALVES DA SILVA) PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" EM CONGO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2019 | 1138.21 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO 06082017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002262 | 30/07/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002268 | 30/07/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002269 | 30/07/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002270 | 30/07/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2019 | 842.00 | 00089100638404 | ANTONIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2019 | 1580.00 | 00073808440406 | REGINALDO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2019 | 1580.00 | 00011900531445 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2019 | 3504.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2019 | 3881.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2019 | 685.00 | 00010456437428 | LEONARDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2019 | 425.00 | 00005564418425 | MATEUS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002292 | 30/07/2019 | 38874.29 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2019 | 800.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2019 | 370.00 | 00007846291459 | MARIA ELZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2019 | 3160.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002302 | 30/07/2019 | 6000.00 | 00004440763448 | IAPONIRA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, M.BENZ/COMIL SVELCO 2003/2003 PLACA LOO9163/RN, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002271 | 30/07/2019 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002295 | 30/07/2019 | 383.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002303 | 30/07/2019 | 3803.05 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002304 | 30/07/2019 | 5889.35 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE EMPENHOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2019 | 18013.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2019 | 4212.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE RONIEVON JOSE DE MEDEIROS, PROCESSO Nº 00002556620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2019 | 420.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002556620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2019 | 5431.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE NEWMAR POSSIDONIO RAMOS, PROCESSO Nº 00002565120148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETODE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2019 | 464.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002565120148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2019 | 4872.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE, PROCESSO Nº 00002573620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2019 | 414.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002573620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2019 | 4031.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIA ANA DA SILVA, PROCESSO Nº 00006263020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2019 | 326.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00006263020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002293 | 30/07/2019 | 7993.29 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002294 | 30/07/2019 | 2356.07 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2019 | 900.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002267 | 30/07/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2019 | 11700.00 | 34389778000156 | IGOR JOEDSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM ALVENARIA DE INFRAESTRUTURA DE IMOVEIS DE UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002296 | 30/07/2019 | 2055.34 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2019 | 1850.00 | 00005238728441 | JULIO CÉSAR BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE SISTEMA DO E-SUS, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2019 | 1195.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ADESIVACOES LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002305 | 30/07/2019 | 14314.30 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002306 | 30/07/2019 | 13446.45 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002307 | 30/07/2019 | 10312.77 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002260 | 30/07/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MOTOCICLETA, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002261 | 30/07/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2019 | 1500.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2019 | 550.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO SCFV/CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2019 | 550.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2019 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2019 | 550.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO SCFV/CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2019 | 550.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2019 | 66.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2019 | 1996.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2019 | 1996.00 | 00070820126403 | RITA CLECIA FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070820126403 | RITA CLECIA FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2019 | 1996.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2019 | 998.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2019 | 550.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINA DE PINTURAS DOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2019 | 109512.77 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2019 | 54563.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2019 | 50450.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2019 | 14619.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2019 | 10089.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2019 | 8798.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002342 | 31/07/2019 | 9640.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002343 | 31/07/2019 | 11653.34 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA (ANCORA), LOCALIZADA NO SITIO RAMOS, MUNICIPIO DE JURU/PB, DISPENSA Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00037/2019, CONFORME MEDICAO EM ANEXO. | 00372019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002344 | 31/07/2019 | 4972.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2019 | 685.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2019 | 1465.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2019 | 1921.84 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2019 | 1494.87 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002362 | 31/07/2019 | 1088.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2019 | 2120.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2019 | 3520.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AS UBS'S, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2019 | 7183.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2019 | 5988.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002345 | 31/07/2019 | 225.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PIANCO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2019 | 50.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR (JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PIANCO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2019 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SUÊNIA BRAZ DA ROCHA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PIANCO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2019 | 50.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOSE PIRES DA SILVA VILAR), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM PIANCO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2019 | 71075.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2019 | 12598.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2019 | 3644.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2019 | 140.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL (JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2019 | 100.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL (JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2019 | 50.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL (JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2019 | 5596.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2019 | 2828.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2019 | 6228.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2019 | 3504.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2019 | 5608.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2019 | 6551.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2019 | 5084.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2019 | 5895.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2019 | 33576.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2019 | 4497.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2019 | 235.35 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAIS DE REGISTROS DE ATAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2019 | 219.35 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAIS DE REGISTROS DE ATAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2019 | 650.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES EM IMPRESSORAS E TROCA DE TONNER'S DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2019 | 7494.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002346 | 31/07/2019 | 1905.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2019 | 85261.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2019 | 12098.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEC. DE SAuDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2019 | 28807.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2019 | 24144.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2019 | 286176.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2019 | 10688.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2019 | 111550.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2019 | 491.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA QSH5917, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002354 | 31/07/2019 | 2050.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AMEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002355 | 31/07/2019 | 2793.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AMEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2019 | 3700.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2019 | 100.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR EDUCACIONAL (JOSE ALEXANDRINO GOMES) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2019 | 100.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR EDUCACIONAL (JOSE ALEXANDRINO GOMES) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2019 | 100.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR EDUCACIONAL (JOSE ALEXANDRINO GOMES) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2019 | 100.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA EDUCACIONAL (SOCORRO MARIA RAMOS SILVA) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2019 | 100.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA EDUCACIONAL (SOCORRO MARIA RAMOS SILVA) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2019 | 100.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL (LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2019 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL (NOÊMIA ALVES VERAS) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2019 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL (NOÊMIA ALVES VERAS) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2019 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL (NOÊMIA ALVES VERAS) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2019 | 3530.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002431 | 01/08/2019 | 9439.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002432 | 01/08/2019 | 1461.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002433 | 01/08/2019 | 2392.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002434 | 01/08/2019 | 3484.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002435 | 01/08/2019 | 906.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2019 | 10000.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2019 | 3400.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002452 | 01/08/2019 | 1001.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002453 | 01/08/2019 | 507.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC6209, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGB3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFD7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFC1889, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2019 | 600.34 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFD7448, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGD1496, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002498 | 01/08/2019 | 480.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002499 | 01/08/2019 | 1408.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002500 | 01/08/2019 | 494.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002501 | 01/08/2019 | 1319.25 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002502 | 01/08/2019 | 76.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002503 | 01/08/2019 | 270.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002504 | 01/08/2019 | 484.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002505 | 01/08/2019 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002506 | 01/08/2019 | 2048.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002507 | 01/08/2019 | 1024.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002509 | 01/08/2019 | 828.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002510 | 01/08/2019 | 324.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2019 | 635.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AULAS ESPECIAIS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2019 | 3700.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2019 | 750.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE (JHONATAS MARQUES SOUZA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, PREGAO PRESENCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2019 | 88.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DIVISAO (JOSE EVANDY CANDIDO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2019 | 685.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2019 | 146.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2019 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2019 | 12341.92 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 012, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2019 | 2560.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2019 | 176.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE DIVISAO (JOSE CARLOS ALVES DA SILVA) PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2019 | 625.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2019 | 300.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES, TURISMO, E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2019 | 1352.20 | 51946630000194 | HIDROMEPE ENG DE MAN HIDR IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA (TALHA) DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA0980, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2019 | 6000.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHEA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO DESTINADO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE1467, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC9076, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2019 | 1000.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO (ANTONIO LEITE DE SOUZA) POR MOTIVOS DA FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2019 | 198.74 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL0524, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2019 | 925.62 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002459 | 01/08/2019 | 185.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002460 | 01/08/2019 | 277.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002461 | 01/08/2019 | 2776.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002462 | 01/08/2019 | 132.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002463 | 01/08/2019 | 1622.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2019 | 214.50 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002466 | 01/08/2019 | 952.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002480 | 01/08/2019 | 1940.00 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ6966, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ6946, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF2399, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF2389, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2019 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA REUNIAO DE INTERESSE DA ASSINTENCIA SOCIAL EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2019 | 2150.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E FORTALECIMENTO DO SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2019 | 2600.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002477 | 01/08/2019 | 3191.20 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002479 | 01/08/2019 | 2436.55 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/08/2019 | 7079.41 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/08/2019 | 4420.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTEA JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/08/2019 | 4420.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTEA JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/08/2019 | 3640.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/08/2019 | 3640.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU,REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/08/2019 | 2860.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/08/2019 | 4550.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA IBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/08/2019 | 6504.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/08/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/08/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/08/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/08/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/08/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/08/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/08/2019 | 550.00 | 00003921560403 | EUNY LOPES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/08/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/08/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/08/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/08/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/08/2019 | 550.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/08/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/08/2019 | 550.00 | 00070302580450 | ALICE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/08/2019 | 550.00 | 00014032222401 | LEONILDA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/08/2019 | 180.00 | 00009250019459 | WAGNER MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/08/2019 | 190.00 | 00011595690450 | MARIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/08/2019 | 320.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/08/2019 | 400.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/08/2019 | 350.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/08/2019 | 350.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/08/2019 | 550.00 | 00010182273423 | NÁRIA MIRIAN RAMOS DUARTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/08/2019 | 550.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/08/2019 | 550.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/08/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/08/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/08/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/08/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 06,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/08/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/08/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/08/2019 | 400.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/08/2019 | 400.00 | 00009158752412 | ALBERTO FELIPE PIRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/08/2019 | 400.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/08/2019 | 400.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/08/2019 | 400.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/08/2019 | 400.00 | 00008864801405 | JOSELANNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/08/2019 | 400.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/08/2019 | 300.00 | 00009671111459 | FABIO BENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/08/2019 | 400.00 | 00009158764429 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/08/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/08/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/08/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/08/2019 | 655.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/08/2019 | 23648.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/08/2019 | 1609.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/08/2019 | 100.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA (ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SUAS/CRAS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/08/2019 | 100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS (CRISTIANE ALVES DE SOUSA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SUAS/PBF/CRAS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/08/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/08/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/08/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/08/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/08/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/08/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/08/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/08/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/08/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/08/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/08/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/08/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/08/2019 | 655.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/08/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/08/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/08/2019 | 320.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO PSF III, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/08/2019 | 655.00 | 00070147448441 | LUCIANO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/08/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/08/2019 | 550.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE EM PSF, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/08/2019 | 100.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/08/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, PREGAO PRESENCIAL 27/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/08/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/08/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002596 | 23/08/2019 | 737.54 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/08/2019 | 1060.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/08/2019 | 1996.00 | 00052142370497 | ELIZENY SIMÔA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/08/2019 | 1996.00 | 00012488748463 | LUANA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/08/2019 | 1996.00 | 00079795315404 | DIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2019 | 1996.00 | 00003846594466 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2019 | 1996.00 | 00005983503499 | ELIANE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação de Infra-Estrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002600 | 26/08/2019 | 101528.53 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE JURU-PB ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1028801-78/2016, SICONV/SIAFI Nº 831415, PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - MINISTERIO DO ESPORTE. | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/08/2019 | 174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/08/2019 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF III, CDC (58067738), REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/08/2019 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF III, CDC (58067738), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/08/2019 | 1394.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/08/2019 | 600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/08/2019 | 2336.40 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/08/2019 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V, CDC (58565442), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/08/2019 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/08/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/08/2019 | 1080.00 | 11447143000162 | PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETAS PARA TRABALHO COM USUARIOS DO PBF, TRABALHADO EM COMUNIDADES ATRAVES DE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/08/2019 | 1165.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DO PCF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/08/2019 | 2981.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/08/2019 | 1250.00 | 00008515641437 | GENIVAL FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FAMILIAS USUARIAS DO PBF EM REUNIOES CONVOCADAS PELA EQUIPE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/08/2019 | 2062.32 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/08/2019 | 1958.12 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/08/2019 | 80.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/08/2019 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/08/2019 | 84.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/08/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/08/2019 | 530.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DANCAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/08/2019 | 550.00 | 00013388852430 | ISAC DANILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA PARA OS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/08/2019 | 550.00 | 00013388852430 | ISAC DANILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA PARA OS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/08/2019 | 2572.20 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/08/2019 | 2100.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/08/2019 | 791.52 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO NA PACIENTE (MARIA DO CARMO SOUZA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/08/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/08/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/08/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/08/2019 | 161.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/08/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/08/2019 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/08/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/08/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/08/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002690 | 28/08/2019 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/08/2019 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/08/2019 | 300.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA ACESSO A INTERNET , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/08/2019 | 350.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA ACESSO A INTERNET , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/08/2019 | 350.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA ACESSO A INTERNET , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/08/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002697 | 28/08/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/08/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/08/2019 | 1080.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/08/2019 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/08/2019 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/08/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/08/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/08/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/08/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/08/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/08/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/08/2019 | 422.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/08/2019 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/08/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/08/2019 | 685.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00070147536499 | JUSSIANO BATISTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/08/2019 | 735.00 | 00070820535419 | JOSÉ BRUNO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/08/2019 | 489.87 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QSH8138, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/08/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/08/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/08/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002693 | 28/08/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002694 | 28/08/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002699 | 28/08/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/08/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002700 | 28/08/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002701 | 28/08/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MOTOCICLETA, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2019 | 3210.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E ESPUMAS PARA ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE IDUMENTARIAS E COLCHONESTES PARA O PROGRAMA PCF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2019 | 4570.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E ESPUMAS PARA ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE IDUMENTARIAS E COLCHONESTES PARA O PROGRAMA SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002691 | 28/08/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002695 | 28/08/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002696 | 28/08/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002698 | 28/08/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/08/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/08/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/08/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/08/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/08/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/08/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/08/2019 | 1100.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/08/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/08/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002681 | 28/08/2019 | 21891.76 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1007744-09/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DAS CIDADES. | 00052015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/08/2019 | 1700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PATROL 120-K, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002709 | 29/08/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MOTOCICLETA, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2019 | 380.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/08/2019 | 685.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2019 | 370.00 | 00007846291459 | MARIA ELZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/08/2019 | 735.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2019 | 422.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/08/2019 | 5270.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHARIA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002717 | 30/08/2019 | 4495.83 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002718 | 30/08/2019 | 35503.92 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2019 | 685.00 | 00010456437428 | LEONARDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2019 | 1370.00 | 00013514553467 | JOSÉ CARLOS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2019 | 29670.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2019 | 25812.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2019 | 286257.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2019 | 11021.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2019 | 114876.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2019 | 88592.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2019 | 450.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2019 | 12098.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2019 | 1150.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PARA O PACIENTE (JOAO VITOR NUNES DA ROCHA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2019 | 11636.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE EMPENHOS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2019 | 3957.86 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002721 | 30/08/2019 | 2029.48 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2019 | 720.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2019 | 7494.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2019 | 940.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2019 | 32237.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2019 | 4497.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2019 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA DA 144ª REUNIAI DA COMISSAO BIPARTITE CIB/2019 EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002722 | 30/08/2019 | 1597.87 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2019 | 97540.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2019 | 54714.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2019 | 51341.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2019 | 15315.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2019 | 8992.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2019 | 8798.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002771 | 30/08/2019 | 108.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002772 | 30/08/2019 | 565.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002773 | 30/08/2019 | 278.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002774 | 30/08/2019 | 791.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002775 | 30/08/2019 | 861.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2019 | 685.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2019 | 6551.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2019 | 5489.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2019 | 232.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2019 | 94.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2019 | 106.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002720 | 30/08/2019 | 1695.73 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2019 | 71376.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2019 | 12598.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2019 | 3644.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2019 | 500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA RUA PARA PAVIMENTACAO DA REPROGRAMACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002719 | 30/08/2019 | 6357.34 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2019 | 5596.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2019 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES, TURISMO, E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/09/2019 | 1237.99 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA O SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTES, TURISMO E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2019 | 750.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O SEC. DE ESPORTES, TURISMO, E LAZER (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002849 | 02/09/2019 | 797.10 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002850 | 02/09/2019 | 14463.21 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002851 | 02/09/2019 | 9088.71 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002852 | 02/09/2019 | 11938.16 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/09/2019 | 685.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO PCF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/09/2019 | 1040.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USUARIOS DO PBF, TRABALHADO EM COMUNIDADE LAGE GRANDE EM UM TOTAL DE 60 PARTICIPANTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/09/2019 | 1104.40 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS MANUAIS COM MAES E VISITADORAS DO PCF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2019 | 2108.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/09/2019 | 1237.99 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002846 | 02/09/2019 | 1962.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002848 | 02/09/2019 | 8417.50 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2019 | 2397.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/08/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/09/2019 | 18013.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/09/2019 | 1237.99 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2019 | 750.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002845 | 02/09/2019 | 4832.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/09/2019 | 1401.60 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/09/2019 | 1401.60 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/09/2019 | 1401.60 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/09/2019 | 1401.60 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/09/2019 | 1985.60 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/09/2019 | 1985.60 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/09/2019 | 1985.60 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/09/2019 | 1985.60 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/09/2019 | 1576.80 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/09/2019 | 1576.80 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/09/2019 | 1576.80 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/09/2019 | 1576.80 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/09/2019 | 1775.36 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/09/2019 | 1775.36 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/09/2019 | 1775.36 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/09/2019 | 1775.36 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/09/2019 | 1571.40 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/09/2019 | 1571.40 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/09/2019 | 1571.40 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/09/2019 | 1571.40 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/09/2019 | 2414.32 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/09/2019 | 2414.32 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2019 | 2414.32 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/09/2019 | 2414.32 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/09/2019 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/09/2019 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/09/2019 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/09/2019 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/09/2019 | 1593.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/09/2019 | 1593.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/09/2019 | 1593.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/09/2019 | 1593.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/09/2019 | 4200.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/09/2019 | 800.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/09/2019 | 2500.00 | 00009221733467 | DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2019 | 2500.00 | 00012469488427 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO/JUNHO/JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002847 | 02/09/2019 | 212.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/09/2019 | 669.00 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO HILUX PLACA QSG6046, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/09/2019 | 150.00 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO HILUX PLACA QSG6046, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2019 | 5738.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2019 | 7360.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2019 | 4034.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2019 | 2036.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2019 | 4707.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2019 | 4095.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2019 | 3372.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2019 | 3658.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2019 | 5806.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2019 | 2841.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2019 | 402.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 7421-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/09/2019 | 4425.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 7421-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/09/2019 | 3705.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 7421-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/09/2019 | 1728.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 7421-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002844 | 20/09/2019 | 8523.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/09/2019 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/09/2019 | 2988.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5375-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/09/2019 | 694.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5375-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/09/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE EMPENHOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2019 | 2865.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2019 | 138.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5380-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2019 | 142.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5380-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2019 | 114.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 18863-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2019 | 48.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5374-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2019 | 0.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA Nº 5310-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2019 | 2465.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2019 | 31281.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMNRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2019 | 31581.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2019 | 4497.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2019 | 237.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (53763612), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2019 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2019 | 69.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2019 | 142.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002877 | 30/09/2019 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2019 | 720.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002897 | 30/09/2019 | 1777.69 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2019 | 1703.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2019 | 7494.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2019 | 4994.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002868 | 30/09/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002873 | 30/09/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002875 | 30/09/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2019 | 509.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS AP 26/03/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2019 | 405.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFA0129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2019 | 400.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002892 | 30/09/2019 | 7482.77 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002893 | 30/09/2019 | 34969.03 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002899 | 30/09/2019 | 1000.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002900 | 30/09/2019 | 717.85 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2019 | 300.00 | 11342912001059 | MAVEL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR ORE-2, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2019 | 3198.26 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2019 | 7292.98 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2019 | 7292.98 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2019 | 10695.72 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002936 | 30/09/2019 | 2352.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002937 | 30/09/2019 | 812.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002938 | 30/09/2019 | 480.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002939 | 30/09/2019 | 1504.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002940 | 30/09/2019 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002941 | 30/09/2019 | 120.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002942 | 30/09/2019 | 330.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002943 | 30/09/2019 | 407.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002944 | 30/09/2019 | 68.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002945 | 30/09/2019 | 55.60 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002946 | 30/09/2019 | 644.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002947 | 30/09/2019 | 447.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002948 | 30/09/2019 | 1557.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002949 | 30/09/2019 | 1024.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002950 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002951 | 30/09/2019 | 312.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2019 | 1420.00 | 00007043853419 | JOSE AMAURY VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2019 | 30469.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2019 | 26442.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2019 | 289412.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2019 | 11327.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2019 | 116252.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2019 | 278904.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2019 | 112234.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002871 | 30/09/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2019 | 450.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2019 | 82874.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2019 | 12098.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2019 | 82874.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2019 | 80974.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2019 | 9698.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002869 | 30/09/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002870 | 30/09/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002872 | 30/09/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002876 | 30/09/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2019 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50 (CINQUENTA CONSULTAS) COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2019 | 1370.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2019 | 685.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002894 | 30/09/2019 | 1580.83 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002898 | 30/09/2019 | 4931.15 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2019 | 3822.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2019 | 3600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2019 | 3600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2019 | 7400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2019 | 270.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2019 | 7057.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2019 | 3675.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002922 | 30/09/2019 | 5097.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2019 | 3040.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2019 | 11994.57 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002930 | 30/09/2019 | 2072.30 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002931 | 30/09/2019 | 758.35 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2019 | 109057.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2019 | 48099.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2019 | 49752.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2019 | 16715.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2019 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF III, CDC (58067738), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2019 | 138.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V, CDC (58565442), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2019 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2019 | 39.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2019 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2019 | 8992.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2019 | 8798.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003014 | 30/09/2019 | 2848.75 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2019 | 7928.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMÉRCIO DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2019 | 1800.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2019 | 5927.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2019 | 232.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2019 | 107.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2019 | 114.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2019 | 5489.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2019 | 5427.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002878 | 30/09/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MOTOCICLETA, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002879 | 30/09/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2019 | 13812.96 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE RECREACAO PARA OS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002916 | 30/09/2019 | 2458.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002917 | 30/09/2019 | 1828.80 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PCF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2019 | 1833.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS DO ESPACO DO CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2019 | 108.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, CDC (53764586), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2019 | 79.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2019 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2019 | 108953.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2019 | 16215.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2019 | 3680.00 | 00099613859420 | EVANDRO ROMERO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL COM (EVANDRO ROMERO DINIZ) EM TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002896 | 30/09/2019 | 7388.55 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2019 | 1960.50 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (BOMBAS SUB) DESTINADAS A POCOS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2019 | 251.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2019 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2019 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2019 | 6496.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2019 | 65383.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002895 | 30/09/2019 | 3076.67 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002901 | 30/09/2019 | 999.20 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2019 | 111.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DA REPROGRAMACAO DO CONTRATO Nº 1007744-09, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2019 | 67848.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2019 | 11000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2019 | 5242.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2019 | 6793.50 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS (CAMISAS, CHAPEUS E CALCAS) PARA PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2019 | 2959.59 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2019 | 8000.01 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2019 | 6000.45 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2019 | 2997.55 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2019 | 2310.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2019 | 18000.10 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2019 | 14000.12 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2019 | 2970.30 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/10/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/10/2019 | 151.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/10/2019 | 2.12 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003038 | 08/10/2019 | 711.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/10/2019 | 800.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003037 | 08/10/2019 | 5043.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003036 | 08/10/2019 | 10830.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/10/2019 | 50000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SAuDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/10/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/10/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/10/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/10/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/10/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/10/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/10/2019 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/10/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/10/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/10/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/10/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/10/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/10/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/10/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/10/2019 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/10/2019 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/10/2019 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/10/2019 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/10/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/10/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2019 | 422.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2019 | 1060.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2019 | 1060.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2019 | 685.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2019 | 1060.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003095 | 10/10/2019 | 2002.50 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003096 | 10/10/2019 | 962.50 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2019 | 3053.22 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2019 | 1187.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFY-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2019 | 748.00 | 11640909000120 | LOJAO DO AGRICULTOR COM. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2019 | 750.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003103 | 10/10/2019 | 4428.80 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/10/2019 | 216.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS (35603402), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2019 | 998.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2019 | 2300.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2019 | 744.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2019 | 1800.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003099 | 10/10/2019 | 7751.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003100 | 10/10/2019 | 232.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003101 | 10/10/2019 | 952.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003102 | 10/10/2019 | 1088.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003105 | 10/10/2019 | 11101.99 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003106 | 10/10/2019 | 5744.01 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003104 | 10/10/2019 | 351.57 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2019 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPACAO NA "XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/10/2019 | 3277.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/10/2019 | 3277.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003111 | 15/10/2019 | 2564.77 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/10/2019 | 550.00 | 00050919040420 | MARCOS ANTONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/10/2019 | 2850.00 | 00059375000400 | JOSE ALBERTO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/10/2019 | 2850.00 | 00008416002444 | DIOGO ARAÚJO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/10/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/10/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/10/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/10/2019 | 700.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/10/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/10/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 06,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/10/2019 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/10/2019 | 550.00 | 00070302580450 | ALICE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/10/2019 | 320.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/10/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/10/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/10/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/10/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/10/2019 | 350.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/10/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/10/2019 | 400.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/10/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/10/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/10/2019 | 550.00 | 00014032222401 | LEONILDA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/10/2019 | 815.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/10/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/10/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/10/2019 | 190.00 | 00011595690450 | MARIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/10/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/10/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/10/2019 | 180.00 | 00009250019459 | WAGNER MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/10/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/10/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/10/2019 | 1702.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003146 | 17/10/2019 | 1960.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003147 | 17/10/2019 | 600.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003148 | 17/10/2019 | 1770.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003149 | 17/10/2019 | 420.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003150 | 17/10/2019 | 418.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003151 | 17/10/2019 | 56.25 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003152 | 17/10/2019 | 520.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003153 | 17/10/2019 | 2100.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003154 | 17/10/2019 | 1765.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003155 | 17/10/2019 | 453.75 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003156 | 17/10/2019 | 1230.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003157 | 17/10/2019 | 1200.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003158 | 17/10/2019 | 1680.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003159 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/10/2019 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/10/2019 | 12526.52 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/10/2019 | 996.62 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/10/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/10/2019 | 160.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/10/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, PREGAO PRESENCIAL 27/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/10/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/10/2019 | 400.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/10/2019 | 400.00 | 00009158764429 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/10/2019 | 400.00 | 00008864801405 | JOSELANNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/10/2019 | 400.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/10/2019 | 400.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/10/2019 | 400.00 | 00009158752412 | ALBERTO FELIPE PIRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/10/2019 | 400.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/10/2019 | 400.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/10/2019 | 380.00 | 00073809730459 | JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/10/2019 | 550.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/10/2019 | 422.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/10/2019 | 685.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/10/2019 | 370.00 | 00007846291459 | MARIA ELZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/10/2019 | 530.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/10/2019 | 840.00 | 00008221488461 | ERETIANO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/10/2019 | 1060.00 | 00092945694468 | AILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/10/2019 | 1370.00 | 00013514553467 | JOSÉ CARLOS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/10/2019 | 2650.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/10/2019 | 626.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1496, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/10/2019 | 6204.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA0129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/10/2019 | 3203.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1496, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/10/2019 | 685.00 | 00010456437428 | LEONARDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/10/2019 | 4500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003226 | 21/10/2019 | 161814.00 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUÇÕES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/10/2019 | 750.00 | 00008970184430 | MARIA LUCIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO, REFERENTE A OUTUBROL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/10/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/10/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/10/2019 | 655.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/10/2019 | 655.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA SEC. DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/10/2019 | 635.00 | 00008394450407 | MARCELO BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00002414476400 | EVERTON RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NUNES SIQUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/10/2019 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/10/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/10/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/10/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/10/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/10/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/10/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/10/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/10/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/10/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/10/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/10/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/10/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/10/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/10/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/10/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/10/2019 | 635.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO PSF III, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/10/2019 | 550.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE EM PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/10/2019 | 655.00 | 00070147448441 | LUCIANO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/10/2019 | 600.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/10/2019 | 685.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/10/2019 | 2129.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ6986, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/10/2019 | 4373.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ6996, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/10/2019 | 1825.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ6996, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/10/2019 | 1683.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ6986, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/10/2019 | 234.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/10/2019 | 1950.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA REDE, ANTENA E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE TELECOMUNICACOES NO MUNICIPIO, PELA LOCACAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/10/2019 | 2219.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/10/2019 | 1800.00 | 00027695786934 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM (ANDRE PEREIRA VIANA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00007909228430 | DANIEL ALEXANDRE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DE UM PARQUE INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE CRIANCAS PERTECENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA DAS CRIANCAS 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/10/2019 | 825.00 | 00007634495476 | PEDRO CIRILO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CRAS/CMAS E DOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/10/2019 | 936.00 | 00008515641437 | GENIVAL FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PIZZAS E SUCOS PARA USUARIOS DOS SCFV/CRAS E DO PBF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/10/2019 | 1800.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS EM MARCENARIA NO ESPACO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/10/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00005865369490 | PAULO GALVAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE PIPOCAS PARA RECREACAO DAS CRIANCAS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, PARA CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003227 | 22/10/2019 | 307.50 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/10/2019 | 685.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ANTONIO ALVES PARA DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/10/2019 | 4414.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES) DESTINADOS AO PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E REUNIOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/10/2019 | 900.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/10/2019 | 580.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES EM IMPRESSORAS E TROCA DE TONNER'S DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/10/2019 | 1580.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/10/2019 | 3460.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/10/2019 | 2805.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/10/2019 | 1934.32 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA CRIANCAS ACOMPANHADAS PELOS SCFV/CRAS NO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/10/2019 | 655.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM UBS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003247 | 23/10/2019 | 5097.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/10/2019 | 25000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "NANARA BELO E BANDA SANTA DOSE" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/10/2019 | 108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/10/2019 | 114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/10/2019 | 2400.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM PARA CARROS OFICIAIS PERTECENTES AS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/10/2019 | 192.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V, CDC (58565442), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/10/2019 | 1250.00 | 00014103419415 | JOSÉ CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DOS RAMOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/10/2019 | 7057.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/10/2019 | 1310.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/10/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/10/2019 | 221.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/10/2019 | 550.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/10/2019 | 550.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/10/2019 | 550.00 | 00010185850448 | DAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/10/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/10/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/10/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/10/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/10/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/10/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/10/2019 | 556.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/10/2019 | 4420.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTEA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/10/2019 | 4420.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTEA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/10/2019 | 3640.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/10/2019 | 3640.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/10/2019 | 2860.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/10/2019 | 4550.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA IBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/10/2019 | 6504.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003275 | 25/10/2019 | 1401.60 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003276 | 25/10/2019 | 1401.60 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003277 | 25/10/2019 | 1985.60 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003278 | 25/10/2019 | 1985.60 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003279 | 25/10/2019 | 1576.80 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003280 | 25/10/2019 | 1576.80 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003281 | 25/10/2019 | 1775.36 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003282 | 25/10/2019 | 1775.36 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003283 | 25/10/2019 | 1571.40 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003284 | 25/10/2019 | 1571.40 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003285 | 25/10/2019 | 2414.32 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003286 | 25/10/2019 | 2414.32 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003287 | 25/10/2019 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003288 | 25/10/2019 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003289 | 25/10/2019 | 1593.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003290 | 25/10/2019 | 1593.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003295 | 25/10/2019 | 343695.33 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 047/2018 - CPL TOMADA DE PRECOS Nº 05/2018. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003299 | 29/10/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003304 | 29/10/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/10/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003306 | 29/10/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/10/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003302 | 29/10/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003312 | 29/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/10/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/10/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/10/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003308 | 29/10/2019 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003297 | 29/10/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003298 | 29/10/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MOTOCICLETA, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/10/2019 | 2343.75 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS E SEMANA DO BÊBE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/10/2019 | 520.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA VISITADORES DO CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003300 | 29/10/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003301 | 29/10/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003303 | 29/10/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003307 | 29/10/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003309 | 29/10/2019 | 2529.60 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/10/2019 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2019 | 150.00 | 00036009431468 | JOSÉ JAILSON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA (JOSE JAILSON DE MORAIS) PARA PARTICIPACAO NO "ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA" EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2019 | 1000.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MUSICAL COM "FORRO SACANA" EM COMEMORACAO AS TRADICIONAIS FESTAS DA ZONA RURAL DO SITIO DUVIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2019 | 1000.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2019 | 1370.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MUSICAL EM COMEMORACAO AS TRADICIONAIS FESTAS DA ZONA RURAL DO SITIO DUVIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2019 | 2900.00 | 00007328499427 | JOSE DIVAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MUSICAL COM "PRISIONEIROS DO FORRO" EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2019 | 1220.00 | 00051014815487 | FERNANDO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2019 | 1800.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PECAS PARA ADICAO A MAQUINA PATROL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2019 | 2450.00 | 00008343482417 | ANA PAULA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2019 | 900.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2019 | 1971.48 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2019 | 600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2019 | 230.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2019 | 7700.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E EMISSAO DE LAUDOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2019 | 1996.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES PARA CRIANCAS DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2019 | 300.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A COORDENADORA (CRISTIANE ALVES DE SOUSA), PARA CAPACITACAO DO PCF EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2019 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2019 | 18013.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2019 | 12466.82 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2019 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2019 | 1600.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2019 | 2800.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2019 | 3376.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCARDENACOES E RECARGA DE TONERS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2019 | 3288.50 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES E LANCHES) DESTINADOS AO PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E REUNIOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003331 | 30/10/2019 | 6000.00 | 00004440763448 | IAPONIRA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, M.BENZ/COMIL SVELCO 2003/2003 PLACA LOO9163/RN, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2019 | 1600.00 | 00070147524482 | RODRIGO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2019 | 1510.00 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2019 | 1480.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2019 | 750.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2019 | 1450.00 | 00001343723876 | CIPRIANO RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2019 | 1860.00 | 00012469488427 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2019 | 1130.00 | 00070302587462 | VINICIUS VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS, PORTOES E JANELAS EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2019 | 1860.00 | 00009221733467 | DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2019 | 840.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003360 | 31/10/2019 | 7089.34 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003361 | 31/10/2019 | 32471.37 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003363 | 31/10/2019 | 975.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003364 | 31/10/2019 | 1524.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003367 | 31/10/2019 | 450.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/10/2019 | 1800.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/10/2019 | 26946.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/10/2019 | 22460.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2019 | 262759.88 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/10/2019 | 11327.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2019 | 106262.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Rural | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003362 | 31/10/2019 | 18683.20 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, UNIFAMILIAR NO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONTRATO Nº 00013/2019-CPL, CONVÊNIO Nº 01845/2017 - SIAFI Nº 855657, FIRMADO ENTREA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF E ESTE MUNICIPIO. | 00132019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/10/2019 | 77349.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/10/2019 | 8198.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003411 | 31/10/2019 | 522.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2019 | 390.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2019 | 2300.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2019 | 2465.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/10/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE EMPENHOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/10/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2019 | 30226.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/10/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/10/2019 | 2270.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/10/2019 | 165.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2019 | 0.04 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003359 | 31/10/2019 | 1467.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003368 | 31/10/2019 | 1663.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/10/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/10/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/10/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 25, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2019 | 5994.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/10/2019 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES), PARA CAPACITACAO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2019 | 1685.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PCF EM AREAS ESPECIFICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003356 | 31/10/2019 | 2943.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003365 | 31/10/2019 | 7287.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003366 | 31/10/2019 | 7744.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2019 | 5400.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2019 | 7400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2019 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/10/2019 | 580.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/10/2019 | 107113.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/10/2019 | 48453.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/10/2019 | 47387.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/10/2019 | 13740.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2019 | 7892.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2019 | 8798.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2019 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF III, CDC (58067738), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2019 | 6481.28 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/10/2019 | 7270.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2019 | 5489.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003358 | 31/10/2019 | 3211.29 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2019 | 61010.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2019 | 9000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2019 | 3992.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003410 | 31/10/2019 | 3082.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2019 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD.59, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003357 | 31/10/2019 | 3020.79 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2019 | 4996.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação de Infra-Estrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003446 | 07/11/2019 | 92364.20 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA NO MUNICIPIO DE JURU-PB ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1028801-78/2016, SICONV/SIAFI Nº 831415, PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - MINISTERIO DO ESPORTE. | 00342018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/11/2019 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003430 | 07/11/2019 | 111.41 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/11/2019 | 300.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA REQUISITADA EM EDITAL PARA PROCESSO ELEITORAL DE CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/11/2019 | 50.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOSE PIRES DA SILVA VILAR), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM OLHO D'AGUA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/11/2019 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM OLHO D'AGUA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/11/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/11/2019 | 1770.00 | 11868248000195 | LUIZ GONZAGA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003431 | 07/11/2019 | 16501.29 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003432 | 07/11/2019 | 12036.87 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003433 | 07/11/2019 | 9559.21 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/11/2019 | 2048.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003429 | 07/11/2019 | 6111.96 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/11/2019 | 1542.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA BRASILIA/DF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/11/2019 | 1182.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA BRASILIA/DF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/11/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2019 | 320.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/11/2019 | 1450.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/11/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS LEITE SILVA, PROCESSO Nº 00002608820148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/11/2019 | 5027.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ALIETE SILVERIO RAMOS ALVES, PROCESSO Nº 00002617320148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/11/2019 | 4541.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE EURADY MARCOLINO RAMOS, PROCESSO Nº 00002625820148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/11/2019 | 4655.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE RIVONALDO BATISTA RAMALHO, PROCESSO Nº 00002590620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/11/2019 | 583.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002608820148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/11/2019 | 502.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002617320148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/11/2019 | 454.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002625820148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/11/2019 | 465.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002590620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/11/2019 | 1006.58 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003461 | 07/11/2019 | 294.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003462 | 07/11/2019 | 42.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003463 | 07/11/2019 | 1065.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003464 | 07/11/2019 | 90.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/11/2019 | 1317.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/11/2019 | 1246.80 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/11/2019 | 1104.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/11/2019 | 225.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/11/2019 | 192.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/11/2019 | 120.00 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/11/2019 | 12971.65 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003472 | 07/11/2019 | 1541.50 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003473 | 07/11/2019 | 450.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/11/2019 | 100.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (SOCORRO MARIA RAMOS SILVA) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/11/2019 | 100.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (SOCORRO MARIA RAMOS SILVA) PARA PARTICIPACAO DA FORMACAO SEMINARIO "CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS", EM AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/11/2019 | 100.00 | 00003864344417 | LILIAN DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA DE EDUCACAO INFANTIL (LILIAN DE SOUSA FARIAS) PARA PARTICIPACAO DA FORMACAO SEMINARIO "CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS", EM AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/11/2019 | 100.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FORMADOR EDUCACIONAL (JOSE ALEXANDRINO GOMES) PARA PARTICIPACAO DA FORMACAO SEMINARIO "CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS", EM AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/11/2019 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NOÊMIA ALVES VERASA) PARA PARTICIPACAO CONTINUADA PROVA SAEB 2019 - FOCO APRENDIZAGEM, EM AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/11/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/11/2019 | 1542.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AREAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/11/2019 | 1182.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA BRASILIA/DF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003480 | 07/11/2019 | 263.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003481 | 07/11/2019 | 81.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/11/2019 | 972.00 | 00008794411433 | JONATHAN CORDEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO (JONATHAN CORDEIRO MORAIS) PARA PARTICIPACAO NA "16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE " EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/11/2019 | 100.00 | 00008794411433 | JONATHAN CORDEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO (JONATHAN CORDEIRO MORAIS) PARA PARTICIPACAO NA "QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA " EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/11/2019 | 100.00 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIA (CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO) PARA PARTICIPACAO NA "QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA " EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/11/2019 | 7455.29 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/11/2019 | 613.38 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/11/2019 | 12968.78 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/11/2019 | 8449.18 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/11/2019 | 2437.08 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/11/2019 | 1505.77 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/11/2019 | 1672.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00047899859468 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003458 | 07/11/2019 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003459 | 07/11/2019 | 1290.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003460 | 12/11/2019 | 912.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/11/2019 | 600.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA BRASIL NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/11/2019 | 5330.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/11/2019 | 9289.98 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/11/2019 | 11265.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/11/2019 | 2500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAMACAO DO MODULO PLD DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/11/2019 | 550.00 | 00070302580450 | ALICE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/11/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/11/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/11/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/11/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/11/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/11/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/11/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/11/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/11/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/11/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/11/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/11/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/11/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/11/2019 | 320.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/11/2019 | 400.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/11/2019 | 550.00 | 00014032222401 | LEONILDA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2019 | 180.00 | 00009250019459 | WAGNER MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/11/2019 | 190.00 | 00011595690450 | MARIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/11/2019 | 550.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/11/2019 | 550.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/11/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/11/2019 | 550.00 | 00010185850448 | DAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/11/2019 | 400.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRODE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/11/2019 | 400.00 | 00008864801405 | JOSELANNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRODE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/11/2019 | 400.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRODE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/11/2019 | 400.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRODE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/11/2019 | 400.00 | 00009158752412 | ALBERTO FELIPE PIRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRODE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/11/2019 | 400.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRODE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/11/2019 | 400.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRODE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/11/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/11/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/11/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/11/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/11/2019 | 700.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/11/2019 | 400.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 06,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/11/2019 | 400.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/11/2019 | 1330.00 | 00010456437428 | LEONARDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/11/2019 | 1330.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/11/2019 | 1150.00 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/11/2019 | 1370.00 | 00013514553467 | JOSÉ CARLOS BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/11/2019 | 635.00 | 00051518279449 | MARIA IVONE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003548 | 12/11/2019 | 1770.70 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003549 | 12/11/2019 | 3486.25 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003550 | 12/11/2019 | 1178.25 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003551 | 12/11/2019 | 438.25 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/11/2019 | 2997.55 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/11/2019 | 29862.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/11/2019 | 1451.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/11/2019 | 18013.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/11/2019 | 12524.38 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/11/2019 | 10000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, IMPLANTACAO E REGULARIZACAO DE IPTU, RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA: PLANTA BAIXA E NOTICACOES AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003547 | 12/11/2019 | 3621.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/11/2019 | 6000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/11/2019 | 1837.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/11/2019 | 2959.59 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/11/2019 | 2949.70 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003492 | 12/11/2019 | 15338.70 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 1 (UMA) PRACA DE EVENTOS NO DISTRITO DALMOPOLIS, MUNICIPIO DE JURU - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 1016971-28/2014 - PROGRAMA: APOIO APROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA/MINISTERIO DO TURISMO, (CTEF Nº 38/2016), CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/11/2019 | 35000.00 | 10803650000129 | ARA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM APRESENTACAO DO "PADRE EZEQUIEL DAL POZZO E BANDA" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/11/2019 | 24454.50 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/11/2019 | 635.00 | 00051518279449 | MARIA IVONE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/11/2019 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/11/2019 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/11/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/11/2019 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/11/2019 | 189.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/11/2019 | 229.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/11/2019 | 178.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/11/2019 | 69.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/11/2019 | 102.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS (35603402), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/11/2019 | 245.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/11/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/11/2019 | 998.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/11/2019 | 1258.17 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/11/2019 | 1193.00 | 00008515641437 | GENIVAL FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS PARA EVENTOS DE ENCONTROS E ACOLHIMENTO DAS ACOES E EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/11/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/11/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/11/2019 | 210.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V, CDC (58565442), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/11/2019 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF III, CDC (58067738), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/11/2019 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/11/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/11/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/11/2019 | 1600.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/11/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/11/2019 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/11/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/11/2019 | 998.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/11/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/11/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/11/2019 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/11/2019 | 998.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/11/2019 | 1600.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/11/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/11/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/11/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/11/2019 | 550.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO SCFV/CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/11/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/11/2019 | 550.00 | 00013388852430 | ISAC DANILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA PARA OS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/11/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/11/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/11/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/11/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003620 | 22/11/2019 | 1155.00 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/11/2019 | 998.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/11/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/11/2019 | 82.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/11/2019 | 150.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR NO "CAPACITA-PB" EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/11/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/11/2019 | 998.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/11/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/11/2019 | 998.00 | 00070820126403 | RITA CLECIA FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/11/2019 | 1309.40 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003618 | 22/11/2019 | 2032.00 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/11/2019 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50 (CINQUENTA CONSULTAS) COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/11/2019 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50 (CINQUENTA CONSULTAS) COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003630 | 22/11/2019 | 843.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003631 | 22/11/2019 | 59.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Bá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003632 | 22/11/2019 | 979.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/11/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/11/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/11/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/11/2019 | 550.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO SCFV/CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/11/2019 | 550.00 | 00013388852430 | ISAC DANILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA PARA OS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/11/2019 | 1100.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO (LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO) POR MOTIVOS DA FAMILIA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/11/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/11/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/11/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003628 | 22/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/11/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/11/2019 | 558.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO HILUX PLACA QSG6046, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/11/2019 | 1202.50 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO HILUX PLACA QSG6046, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/11/2019 | 940.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA BRASILIA/DF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/11/2019 | 1400.00 | 00002004603402 | CLARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/11/2019 | 3160.00 | 00003299332481 | JOSÉ WILSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003619 | 22/11/2019 | 3382.40 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Rural | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003613 | 22/11/2019 | 20808.66 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, UNIFAMILIAR NO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONTRATO Nº 00013/2019-CPL, CONVÊNIO Nº 01845/2017 - SIAFI Nº 855657, FIRMADO ENTREA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF E ESTE MUNICIPIO. | 00132019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/11/2019 | 720.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/11/2019 | 2475.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/11/2019 | 998.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/11/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/11/2019 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 - 033/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/11/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/11/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR DE LICITACAO, REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA RECEBIMENTO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/11/2019 | 450.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/11/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/11/2019 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/11/2019 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/11/2019 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/11/2019 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/11/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/11/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/11/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/11/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/11/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/11/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/11/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/11/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/11/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/11/2019 | 530.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/11/2019 | 685.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00070147536499 | JUSSIANO BATISTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/11/2019 | 685.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/11/2019 | 422.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00092945694468 | AILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/11/2019 | 1265.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/11/2019 | 370.00 | 00007846291459 | MARIA ELZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/11/2019 | 420.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/11/2019 | 488.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM PORTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/11/2019 | 3500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/11/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/11/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/11/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/11/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/11/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/11/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/11/2019 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/11/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/11/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/11/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/11/2019 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/11/2019 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/11/2019 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/11/2019 | 1750.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF IV, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/11/2019 | 7700.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003703 | 28/11/2019 | 9559.21 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003704 | 28/11/2019 | 12036.87 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003705 | 28/11/2019 | 16501.29 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2019 | 7292.98 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES E AO CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/11/2019 | 7292.98 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2019 | 2600.00 | 00010266012400 | IGOR JOEDSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIFICIL ACESSO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2019 | 5400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO CAT 416E, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/11/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2019 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2019 | 790.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/11/2019 | 635.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2019 | 740.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2019 | 1265.00 | 00010333514408 | MARIA MARCIANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2019 | 2950.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação e/ou Implantação do Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003700 | 28/11/2019 | 189693.65 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 25 (VINTE E CINCO) POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DE JURU-PB, RECURSOS PREVISTOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 684/2016 - SIAFI Nº 842475, CONTRATO Nº 033/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO. | 00332018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2019 | 600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRICOES DE PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NO CURSO "ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH)" COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003722 | 29/11/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/11/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/11/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/11/2019 | 655.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/11/2019 | 655.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA SEC. DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/11/2019 | 77223.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/11/2019 | 9000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003712 | 29/11/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003715 | 29/11/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/11/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003717 | 29/11/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2019 | 3015.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/11/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/11/2019 | 3036.36 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/11/2019 | 3230.00 | 00005865369490 | PAULO GALVAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A CRIANCAS NO "DIA DAS CRIANCAS" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003777 | 29/11/2019 | 9759.50 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003778 | 29/11/2019 | 30092.78 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/11/2019 | 2240.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003780 | 29/11/2019 | 101130.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 047/2018 - CPL TOMADA DE PRECOS Nº 05/2018. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003793 | 29/11/2019 | 576.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003794 | 29/11/2019 | 1992.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003795 | 29/11/2019 | 762.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003796 | 29/11/2019 | 788.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003797 | 29/11/2019 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003798 | 29/11/2019 | 122.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003799 | 29/11/2019 | 496.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003800 | 29/11/2019 | 228.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003801 | 29/11/2019 | 630.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003802 | 29/11/2019 | 1021.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003803 | 29/11/2019 | 247.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003804 | 29/11/2019 | 2336.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/11/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/11/2019 | 28173.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/11/2019 | 22460.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2019 | 268627.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/11/2019 | 10781.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/11/2019 | 103811.61 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/11/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/11/2019 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/11/2019 | 250.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/11/2019 | 190.23 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DE CONVÊNIO, FIRMADO ENTRE O FNDE E ESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/11/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/11/2019 | 2100.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA RECEBIMENTO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/11/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/11/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2019 | 30731.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/11/2019 | 998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/11/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003713 | 29/11/2019 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003775 | 29/11/2019 | 1597.76 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/11/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/11/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/11/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE EMPENHOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/11/2019 | 3103.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/11/2019 | 36026.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/11/2019 | 4495.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DALMO KENNEDY TEIXEIRA, PROCESSO Nº 00002642820148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/11/2019 | 5006.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA BETANEA DE SOUZA EUFRASIO, PROCESSO Nº 00003197620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIABOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/11/2019 | 4880.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE NELI LAURA VICENTE, PROCESSO Nº 00003206120148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/11/2019 | 4422.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JANIO SALUSTRIANO ALVES, PROCESSO Nº 00003214620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETODE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/11/2019 | 449.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00002642820148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/11/2019 | 562.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00003197620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/11/2019 | 488.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00003206120148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/11/2019 | 442.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00003214620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/11/2019 | 1140.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHEA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO DESTINADO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003759 | 29/11/2019 | 2065.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003774 | 29/11/2019 | 3874.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2019 | 64064.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/11/2019 | 2498.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/11/2019 | 845.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/11/2019 | 88.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DIVISAO (JOSE CARLOS ALVES DA SILVA) PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DE "AVALIACAO DO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" EM CABACEIRAS/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003773 | 29/11/2019 | 3252.95 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/11/2019 | 6396.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2019 | 5987.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2019 | 900.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003714 | 29/11/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003718 | 29/11/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003719 | 29/11/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003721 | 29/11/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/11/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/11/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/11/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/11/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/11/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/11/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/11/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/11/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/11/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/11/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/11/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/11/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/11/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/11/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/11/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/11/2019 | 328.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO PSF III, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/11/2019 | 655.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE EM PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/11/2019 | 655.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM UBS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/11/2019 | 655.00 | 00070147448441 | LUCIANO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/11/2019 | 655.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/11/2019 | 655.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2019 | 6550.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/11/2019 | 6875.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/11/2019 | 3045.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/11/2019 | 2866.30 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/11/2019 | 2934.00 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003776 | 29/11/2019 | 4668.29 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2019 | 685.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2019 | 7400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/11/2019 | 4080.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/11/2019 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/11/2019 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/11/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM (GENIVAL TOMAZ PEREIRA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/11/2019 | 6716.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/11/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/11/2019 | 150.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2019 | 655.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2019 | 1420.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/11/2019 | 107269.39 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/11/2019 | 53225.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/11/2019 | 48509.68 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/11/2019 | 15573.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/11/2019 | 7892.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/11/2019 | 8798.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/11/2019 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50 (CINQUENTA CONSULTAS) COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003723 | 29/11/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003724 | 29/11/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MOTOCICLETA, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/11/2019 | 99.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/11/2019 | 2832.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E FORTALECIMENTO DO SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/11/2019 | 3005.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A "X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/11/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003785 | 29/11/2019 | 1790.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070820126403 | RITA CLECIA FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/11/2019 | 998.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/11/2019 | 998.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/11/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070820126403 | RITA CLECIA FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/12/2019 | 998.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/12/2019 | 998.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/12/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/12/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/12/2019 | 550.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO SCFV/CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/12/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/12/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/12/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/12/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/12/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/12/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/12/2019 | 998.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/12/2019 | 998.00 | 00070820126403 | RITA CLECIA FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2019 | 998.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PCF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/12/2019 | 998.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2019 | 998.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2019 | 550.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2019 | 550.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/12/2019 | 550.00 | 00006760707443 | JOSICLEIDE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2019 | 550.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2019 | 550.00 | 00010525383476 | GILSIVALDO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2019 | 550.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2019 | 550.00 | 00070147419425 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR NO SCFV/CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2019 | 550.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR SOCIAL DOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2019 | 3000.00 | 00004277020461 | ALINE KATIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO E OFICINAS COM AS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO EM JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2019 | 1700.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2019 | 998.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA DE MuSICA NATALINA DO SCFV/CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2019 | 77.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2019 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/12/2019 | 2200.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINA DE PINTURAS DOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/12/2019 | 450.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPACAO NO "CAPACITA PB" EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/12/2019 | 300.00 | 00010224481452 | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O GESTOR DO BOLSA FAMILIA (ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA) PARA PARTICIPACAO NO "CAPACITA PB" EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/12/2019 | 1700.00 | 22258190000184 | M CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/12/2019 | 1996.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES PARA CRIANCAS DE FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00008394450407 | MARCELO BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/12/2019 | 121.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, CDC (53764586), REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/12/2019 | 112.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, CDC (53764586), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2019 | 60.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/12/2019 | 7140.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003880 | 02/12/2019 | 7783.81 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003881 | 02/12/2019 | 14541.73 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/12/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI NA PACIENTE (RUTE BARBOSA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/12/2019 | 5390.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, REALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/12/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/12/2019 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2019 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003879 | 02/12/2019 | 163.21 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/12/2019 | 7000.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRANSPORTADA EM CAMINHAO TIPO PIPA DESTINADA A POPULACAO REPRIMIDA DE AGUA POTAVEL RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/12/2019 | 7000.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRANSPORTADA EM CAMINHAO TIPO PIPA DESTINADA A POPULACAO REPRIMIDA DE AGUA POTAVEL RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003870 | 02/12/2019 | 8500.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 01 (UM) PALCO MEDIO PORTE, 01 (UM) GRIDE, 01 (UM) SOM MEDIO PORTE, PARA A FESTA TRADICIONAL DO SITIO GLORIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003871 | 02/12/2019 | 4550.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 04 (QUATRO) PRATICAVEIS, 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180KVA, PARA A FESTA TRADICIONAL DO SITIO GLORIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003872 | 02/12/2019 | 11550.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 01 (UM) PALCO MEDIO PORTE, 04 (QUATRO) PRATICAVEIS, 01 (UM) SOM MEDIO PORTE, 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180KVA, PARA A FESTA TRADICIONAL DO SITIO RAJADA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003873 | 02/12/2019 | 1500.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS: 01 (UM) GRIDE, PARA A FESTA TRADICIONAL DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003874 | 02/12/2019 | 22830.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 01 (UM) PALCO GRANDE PORTE, 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180KVA, 01 (UM) SOM GRANDE PORTE, 08 (OITO) PRATICAVEIS, 01 (UM) PAINEL DE LED ALTA DEFINICAO, PARA A FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003875 | 02/12/2019 | 3100.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 01 (UM) GRID, 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA A FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003876 | 02/12/2019 | 5430.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 01 (UM) PALCO, 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO SOM NAS PEDRAS LAJE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003877 | 02/12/2019 | 3600.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, 01 (UM) SOM PEQUENO PORTE, PARA O EVENTO SOM NAS PEDRAS LAJE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/12/2019 | 2027.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/12/2019 | 3000.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "NENO DO ACORDEON E BANDA" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SITIO CATOLE , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/12/2019 | 8000.00 | 31746679000196 | JOSÉ ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "ADRIANO SILVA" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003965 | 02/12/2019 | 4550.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 01 (UM) SOM PEQUENO PORTE, 01 (UM) PALCO DE PEQUENO PORTE, PARA A TRADICIONAL FESTA DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/12/2019 | 3200.00 | 02785407000105 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/12/2019 | 8182.24 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/12/2019 | 3003.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFA0980, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/12/2019 | 1188.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CHICOTE DE INJECAO E REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA E ILUMINACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/12/2019 | 7812.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA QFA0980, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/12/2019 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/12/2019 | 2980.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETOS E PLANTAS ILUMINADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/12/2019 | 2400.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/12/2019 | 2300.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/12/2019 | 36026.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/12/2019 | 1010.37 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARCELADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003878 | 02/12/2019 | 7962.80 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/12/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2019 | 105.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS (35603402), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/12/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/12/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2019 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORACAO, REVISAO, ACOMPANHAMENTO E CONCLUSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2019 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULACAO DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/12/2019 | 1060.00 | 00005662287422 | LOURDES LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AJUDANTE DE COZINHA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/12/2019 | 3500.00 | 00003955980448 | LUCIANO P BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS VINDOS DE JOAO PESSOA/PB PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/12/2019 | 2230.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGB3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/12/2019 | 4650.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFA0129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/12/2019 | 5255.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGD1496, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/12/2019 | 1200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGB3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/12/2019 | 1030.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/12/2019 | 4925.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFG0153, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/12/2019 | 1620.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC6209, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/12/2019 | 6678.32 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA OGD1496, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/12/2019 | 2238.72 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA QFA0129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/12/2019 | 6707.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA OGC6209, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/12/2019 | 2542.32 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA QFG0153, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/12/2019 | 4700.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA OGC6209, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/12/2019 | 2956.80 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA OGB3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/12/2019 | 1910.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA OGB3010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/12/2019 | 7471.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA OFD7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003966 | 02/12/2019 | 2002.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/12/2019 | 2100.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/12/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutenção das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/12/2019 | 3150.00 | 00020743513487 | JAMILTON GOMES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (RAQUETES DE PALMA) DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/12/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/12/2019 | 2541.00 | 08613222000191 | COOP. DOS. P.E. CON. AUT. DE ONIBUS MICRO E VANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB (JOAO PESSOA - JURU - JOAO PESSOA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/12/2019 | 819.00 | 10971389000176 | ALINE ALVES JOVEM AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIACAO DO CAMPEAONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/12/2019 | 3200.00 | 00005854372460 | JOSEVANIA BELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/12/2019 | 3200.00 | 00012472514468 | ARMANDO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO EVANGELICO A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/12/2019 | 33709.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO 13º SALARIO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/12/2019 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2019 | 690.00 | 12774998000160 | AUTOPE€AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OGE1467, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/12/2019 | 3124.18 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/12/2019 | 2505.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO 13º SALARIO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/12/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/12/2019 | 7887.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO 13º SALARIO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/12/2019 | 25718.27 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO 13º SALARIO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/12/2019 | 6651.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO 13º SALARIO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004001 | 13/12/2019 | 5400.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004002 | 13/12/2019 | 5400.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004004 | 13/12/2019 | 5400.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004009 | 13/12/2019 | 9170.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004010 | 13/12/2019 | 7772.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004012 | 13/12/2019 | 2999.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004013 | 13/12/2019 | 1619.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2019 | 10650.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DEMANDA DO ANO CORRENTE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2019 | 10920.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DEMANDA DO ANO CORRENTE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2019 | 12280.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DEMANDA DO ANO CORRENTE PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2019 | 10370.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DEMANDA DO ANO CORRENTE PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2019 | 10280.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DEMANDA DO ANO CORRENTE PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2019 | 3160.00 | 00003299332481 | JOSÉ WILSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2019 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/12/2019 | 6240.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2019 | 840.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA EM PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2019 | 1580.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/12/2019 | 3160.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES E O CAPS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/12/2019 | 3160.00 | 00073808440406 | REGINALDO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/12/2019 | 1890.00 | 00001785968416 | LEONARDO EUFRASIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/12/2019 | 800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/12/2019 | 800.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/12/2019 | 800.00 | 00001909887463 | JOSE ALBERTO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/12/2019 | 800.00 | 00030139724400 | CARLOS LINS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/12/2019 | 800.00 | 00002135931497 | JOSÉ AILTON AMARAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/12/2019 | 2200.00 | 00012392117403 | DANIEL DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E REPAROS EM PSF'S DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004048 | 13/12/2019 | 866.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/12/2019 | 4080.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/12/2019 | 6000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/12/2019 | 6716.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/12/2019 | 3675.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/12/2019 | 6000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS GINECOLOGICAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/12/2019 | 1837.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/12/2019 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/12/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/12/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004065 | 13/12/2019 | 4931.15 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/12/2019 | 748.00 | 11640909000120 | LOJAO DO AGRICULTOR COM. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004067 | 13/12/2019 | 3200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ADICAO AO VEICULO DE PLACA OFY-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/12/2019 | 1187.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFY-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/12/2019 | 791.52 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/12/2019 | 11994.57 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/12/2019 | 3053.22 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO AMAROK, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/12/2019 | 8000.01 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/12/2019 | 6000.45 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004074 | 13/12/2019 | 758.35 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004075 | 13/12/2019 | 1940.00 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004076 | 13/12/2019 | 2072.30 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004077 | 13/12/2019 | 2529.60 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/12/2019 | 540.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA O LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/12/2019 | 3060.00 | 23491709000132 | MULTILENTES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÓTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE "OCULOS DE GRAU" PARA DOACAO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/12/2019 | 2138.86 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/12/2019 | 257.71 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/12/2019 | 36344.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO 13º SALARIO - 2 ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/12/2019 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2019 | 3020.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DE VACINACAO E OUTROS INFORMACOES DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Rural | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004018 | 13/12/2019 | 24985.31 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, UNIFAMILIAR NO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONTRATO Nº 00013/2019-CPL, CONVÊNIO Nº 01845/2017 - SIAFI Nº 855657, FIRMADO ENTREA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E ESTE MUNICIPIO. | 00132019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2019 | 750.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/12/2019 | 136252.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO 13º SALARIO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/12/2019 | 5448.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO 13º SALARIO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/12/2019 | 58404.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO 13º SALARIO - 2ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/12/2019 | 1050.00 | 00005564418425 | MATEUS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004006 | 13/12/2019 | 826.00 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004014 | 13/12/2019 | 2149.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004015 | 13/12/2019 | 2149.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004030 | 13/12/2019 | 1200.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2019 | 1083.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004047 | 13/12/2019 | 381.00 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/12/2019 | 34850.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/12/2019 | 160.00 | 00010192289462 | ALEX DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTACAO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/12/2019 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/12/2019 | 17295.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO 13º SALARIO - 2 ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/12/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/12/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/12/2019 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004085 | 13/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004011 | 13/12/2019 | 1906.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2019 | 3650.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE ALTERACAO DE PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA BRASILIA/DF RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/12/2019 | 1219.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO 13º SALARIO - 2 ª PARCELA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/12/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO 13º DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/12/2019 | 17433.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/12/2019 | 399.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/12/2019 | 12594.86 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 016, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/12/2019 | 12533.18 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/12/2019 | 12106.42 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 00903/2018, PARCELA 018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/12/2019 | 69.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, MAT (35600314), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/12/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (511880762), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/12/2019 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/12/2019 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/12/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/12/2019 | 197.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V, CDC (58565442), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/12/2019 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF III, CDC (58067738), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/12/2019 | 111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, CDC (53764586), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/12/2019 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIGACAO PROVISORIA 12/201 DESTINADA A EVENTO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/12/2019 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (518604645), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/12/2019 | 222.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2019 | 3500.00 | 00099613859420 | EVANDRO ROMERO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL COM (EVANDRO ROMERO DINIZ) EM TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2019 | 530.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2019 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2019 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2019 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/12/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/12/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2019 | 655.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2019 | 328.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO PSF III, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2019 | 655.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA EM PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2019 | 550.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE EM PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2019 | 655.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM UBS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2019 | 655.00 | 00070147448441 | LUCIANO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2019 | 655.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2019 | 655.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2019 | 655.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2019 | 685.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2019 | 3009.10 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004168 | 20/12/2019 | 9000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004169 | 20/12/2019 | 9000.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SÁ CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2019 | 2934.00 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2019 | 6647.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2019 | 1745.39 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2019 | 1592.38 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA CRIANCAS ACOMPANHADAS PELOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2019 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS (CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2019 | 790.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004108 | 20/12/2019 | 681.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004109 | 20/12/2019 | 1423.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004110 | 20/12/2019 | 87.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004111 | 20/12/2019 | 246.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004112 | 20/12/2019 | 165.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004113 | 20/12/2019 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004114 | 20/12/2019 | 511.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004115 | 20/12/2019 | 332.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004116 | 20/12/2019 | 130.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2019 | 2000.00 | 14731265000174 | ANA KAROLINA NUNES E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 05 (CONDUTORES), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004123 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2019 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2019 | 3096.06 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2019 | 290.52 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2019 | 67.50 | 26552424000152 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUN UNIÃO DOS SÍTIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2019 | 1060.00 | 00040201768844 | JEOVÁ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2019 | 422.00 | 00007846291459 | MARIA ELZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2019 | 420.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00092945694468 | AILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2019 | 685.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/12/2019 | 1060.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2019 | 550.00 | 00070302580450 | ALICE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2019 | 500.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/12/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/12/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/12/2019 | 422.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/12/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/12/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/12/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/12/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/12/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/12/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/12/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2019 | 685.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2019 | 320.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2019 | 400.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2019 | 550.00 | 00014032222401 | LEONILDA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2019 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2019 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2019 | 180.00 | 00009250019459 | WAGNER MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2019 | 190.00 | 00011595690450 | MARIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2019 | 550.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2019 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2019 | 550.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2019 | 350.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2019 | 750.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2019 | 230.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM PORTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/12/2019 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/12/2019 | 930.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/12/2019 | 780.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/12/2019 | 622.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/12/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/12/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/12/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/12/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/12/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/12/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/12/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/12/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/12/2019 | 685.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/12/2019 | 422.00 | 00007846291459 | MARIA ELZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/12/2019 | 422.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00092945694468 | AILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/12/2019 | 685.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/12/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/12/2019 | 500.00 | 00010781201454 | MARCELO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/12/2019 | 422.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/12/2019 | 685.00 | 00010456437428 | LEONARDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/12/2019 | 685.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/12/2019 | 2540.00 | 00009978032401 | MIKAÉRCIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/12/2019 | 800.00 | 00005906937439 | MARCOS ANTONIO ENEAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/12/2019 | 17101.00 | 28388485000151 | COMERCIAL MEGA GIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS LED PARA SUBSTITUICAO EM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/12/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/12/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/12/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/12/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/12/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/12/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/12/2019 | 952.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/12/2019 | 1085.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/12/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/12/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/12/2019 | 1300.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA REDE, ANTENA E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE TELECOMUNICACOES NO MUNICIPIO, PELA LOCACAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/12/2019 | 800.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM PARA CARROS OFICIAIS PERTECENTES AS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004372 | 26/12/2019 | 5261.51 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/12/2019 | 2994.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD.57, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2019 | 64664.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD.46, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/12/2019 | 3498.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD.55, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/12/2019 | 7880.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PIPA DE PLACA QFA-0980, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/12/2019 | 20000.00 | 10422287000100 | J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "JOAO VICTOR" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/12/2019 | 7000.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "FORRO LAMPEJO" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DE OUTUBRO DO MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/12/2019 | 400.00 | 00013577405490 | SAMUEL MEDEIROS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO NARRADOR NAS SEMI FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/12/2019 | 1540.00 | 00058292071415 | JOSE ORLEY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/12/2019 | 4950.00 | 30515182000102 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/12/2019 | 1320.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DE ATRACOES MUSICAIS APRESENTADAS DURANTE A SEMANA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004349 | 26/12/2019 | 38750.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 01 (UM) ILUMINACAO MEDIO PORTE, 02 (DOIS) GRID, 02 (DOIS) TELAO, 20 (VINTE) BANHEIROS, 02 (DOIS) SOM PEQUENO PORTE, 06 (SEIS) TENDAS, 01 (UM) PALCO PEQUENO PORTE, 01 (UM) SOM MEDIO PORTE, 14 (QUATOZE) PRATICAVEIS, 02 (DUAS) TESTEIRAS DE LED PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004350 | 26/12/2019 | 33240.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: 02 (DOIS) PALCOS DE GRANDE PORTE, 02 (DOIS) SOM GRANDE PORTE, 02 (DOIS) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, 06 (SEIS) PRATICAVEIS, PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/12/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD.48, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004371 | 26/12/2019 | 2731.85 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/12/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD.54, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/12/2019 | 900.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004342 | 26/12/2019 | 290.69 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/12/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/12/2019 | 104.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/12/2019 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/12/2019 | 204.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/12/2019 | 6326.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/12/2019 | 8483.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/12/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2019 | 2781.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/12/2019 | 3250.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2019 | 3170.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/12/2019 | 3800.58 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2019 | 1400.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004314 | 26/12/2019 | 5150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPIN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/12/2019 | 1060.00 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/12/2019 | 2326.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ADESIVACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/12/2019 | 685.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADICAO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/12/2019 | 5280.00 | 00009314793478 | HALLAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE PORTAS EM UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004343 | 26/12/2019 | 14282.84 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004344 | 26/12/2019 | 11816.56 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004346 | 26/12/2019 | 9410.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004347 | 26/12/2019 | 8120.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/12/2019 | 3160.00 | 00073808440406 | REGINALDO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/12/2019 | 2090.00 | 00001785968416 | LEONARDO EUFRASIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004353 | 26/12/2019 | 5186.15 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004354 | 26/12/2019 | 5596.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004355 | 26/12/2019 | 6506.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00027695786934 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004358 | 26/12/2019 | 6155.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO HOSPITAL E CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/12/2019 | 20800.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DEMANDA DO ANO CORRENTE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004375 | 26/12/2019 | 10013.72 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004385 | 26/12/2019 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO PASSEIO PARA OS PSF'S, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/12/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/12/2019 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TIPO VAN, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/12/2019 | 8798.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL., COD.62, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/12/2019 | 7892.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.60, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/12/2019 | 56663.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANTOES, COD. 18, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/12/2019 | 105995.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/12/2019 | 13402.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA., COD. 23, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/12/2019 | 46613.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE., COD. 22, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/12/2019 | 3822.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/12/2019 | 19994.99 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004441 | 26/12/2019 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O GOL DE PLACA OGD-9252, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004443 | 26/12/2019 | 2200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A SPIN DE PLACA OGD-3732, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004445 | 26/12/2019 | 4020.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A VAN DE PLACA OGE-2952, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004446 | 26/12/2019 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA QSF-2389, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004447 | 26/12/2019 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA QSF-2399, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004448 | 26/12/2019 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O GOL DE PLACA OGD-2352, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/12/2019 | 5370.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/12/2019 | 6712.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/12/2019 | 6029.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/12/2019 | 5389.43 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/12/2019 | 6501.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/12/2019 | 18632.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/12/2019 | 19277.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/12/2019 | 20550.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/12/2019 | 21341.29 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004360 | 26/12/2019 | 1066.35 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PCF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004361 | 26/12/2019 | 2405.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004390 | 26/12/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004391 | 26/12/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MOTOCICLETA, PARA DESLOCAMENTO DA COORDENACAO E VISITADORES DO CRIANCA FELIZ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/12/2019 | 4476.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA , PROCESSO Nº 0000324-98.2014.815.0941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/12/2019 | 447.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00003249820148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/12/2019 | 4676.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE GIRLENE MARIA DA SILVA , PROCESSO Nº 000039685201481509411, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETODE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/12/2019 | 467.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00003968520148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/12/2019 | 4904.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA DE SOUZA , PROCESSO Nº 00003985520148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/12/2019 | 490.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00003985520148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/12/2019 | 4441.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE HELENO DA SILVA RAMOS , PROCESSO Nº 00004947020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/12/2019 | 444.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00004947020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/12/2019 | 5092.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE RONALDO PEREIRA LIMA , PROCESSO Nº 00004964020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/12/2019 | 509.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO X. DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00004964020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/12/2019 | 5121.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FERREIRA GOMES DA SILVA , PROCESSO Nº 00004972520148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIABOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/12/2019 | 512.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00004972520148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/12/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA RAMOS DA SILVA MOURA , PROCESSO Nº 00004981020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/12/2019 | 583.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00004981020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/12/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE AUXILIADORA DA SILVA , PROCESSO Nº 00004999220148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/12/2019 | 583.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00004999220148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/12/2019 | 4913.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSELITA MOURA DE AGUIAR, PROCESSO Nº 00005007720148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETODE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/12/2019 | 491.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO Nº 00005007720148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE EMPENHOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/12/2019 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/12/2019 | 3529.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30/11/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/12/2019 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/12/2019 | 461.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/12/2019 | 2465.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS , COD. 03, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/12/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS , COD. 30, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/12/2019 | 2580.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/12/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/12/2019 | 158.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/12/2019 | 1097.80 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/12/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS DE ENVIO DE DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/12/2019 | 30291.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/12/2019 | 332.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE., COD.61, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/12/2019 | 998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS , COD. 29, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/12/2019 | 2275.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 103/2019, COD.63, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/12/2019 | 3429.27 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004313 | 26/12/2019 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HILUX A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/12/2019 | 2750.00 | 00094786380334 | ELISVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO 1º LUGAR - CACHOERENSE F. C., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/12/2019 | 1850.00 | 00004714048457 | EDSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO 2º LUGAR - SANTA CRUZ - BREJINHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/12/2019 | 900.00 | 00099560402153 | SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO 3º LUGAR - CRUZEIRO CATOLE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/12/2019 | 500.00 | 00006724006422 | ANDRÉ PEREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REFERENTE AO 4º LUGAR - FLAMENGO FUBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004341 | 26/12/2019 | 5539.14 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004345 | 26/12/2019 | 1278.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/12/2019 | 7301.40 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/12/2019 | 4544.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004373 | 26/12/2019 | 1394.18 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/12/2019 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/12/2019 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/12/2019 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COD. 41, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/12/2019 | 720.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004266 | 26/12/2019 | 1401.60 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004267 | 26/12/2019 | 1985.60 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004268 | 26/12/2019 | 1576.80 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004269 | 26/12/2019 | 1775.36 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004270 | 26/12/2019 | 1571.40 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004271 | 26/12/2019 | 2414.32 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004272 | 26/12/2019 | 1593.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004274 | 26/12/2019 | 1401.60 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004275 | 26/12/2019 | 1985.60 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004276 | 26/12/2019 | 1576.80 | 00004208515422 | EDGAR ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004277 | 26/12/2019 | 1775.36 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004278 | 26/12/2019 | 1571.40 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004279 | 26/12/2019 | 2414.32 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004280 | 26/12/2019 | 1593.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004282 | 26/12/2019 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004283 | 26/12/2019 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/12/2019 | 4420.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTEA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/12/2019 | 4420.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTEA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/12/2019 | 3640.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/12/2019 | 3640.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/12/2019 | 2860.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: GLORIA/JORGE/FEIJAO/JURU, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/12/2019 | 4550.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA IBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOBA/GAVIAO DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/12/2019 | 6504.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/12/2019 | 780.00 | 00014766675436 | IAGO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/12/2019 | 5988.00 | 00052142370497 | ELIZENY SIMÔA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/12/2019 | 5988.00 | 00012488748463 | LUANA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/12/2019 | 5988.00 | 00079795315404 | DIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/12/2019 | 5988.00 | 00003846594466 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/12/2019 | 5988.00 | 00005983503499 | ELIANE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/12/2019 | 2400.00 | 00004076806409 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/12/2019 | 1300.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VEGETACAO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/12/2019 | 840.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004374 | 26/12/2019 | 28407.23 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/12/2019 | 2030.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/12/2019 | 426.80 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004382 | 26/12/2019 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/12/2019 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CAMINHONETE D-20, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004384 | 26/12/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004389 | 26/12/2019 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO DE PEQUENO PORTE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/12/2019 | 7144.70 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/12/2019 | 7704.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/12/2019 | 8742.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/12/2019 | 100864.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 40% - ESTATUTARIOS, COD.53, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/12/2019 | 22460.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCACAO 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 21, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/12/2019 | 9690.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD.52, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/12/2019 | 3998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% - COMISSIONADOS, COD.56, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/12/2019 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25% -CONT. EXCEP. INT. PUB, COD.19, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/12/2019 | 28173.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCACAO 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD.20, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/12/2019 | 261573.13 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCACAO 60% - ESTATUTARIOS, COD.45, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/12/2019 | 4250.00 | 00008190881450 | JULIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MESAS E CADEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/12/2019 | 4250.00 | 00008343483499 | ANDERSON NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DE ALVENARIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/12/2019 | 4250.00 | 00010266012400 | IGOR JOEDSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ROCO DE VEGETACAO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004437 | 26/12/2019 | 515.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS E PROTETORES PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ-7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004438 | 26/12/2019 | 8700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ-7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004439 | 26/12/2019 | 4860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0153, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004440 | 26/12/2019 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O GOL DE PLACA OGD-9202, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004449 | 26/12/2019 | 4860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0983, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/12/2019 | 851.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES DE PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2019 | 1750.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES DE PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/12/2019 | 2000.59 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIOES DE PLANEJAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/12/2019 | 6789.21 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/12/2019 | 6776.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/12/2019 | 7110.92 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/12/2019 | 6985.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/12/2019 | 7818.78 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004284 | 26/12/2019 | 1863.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DESTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/12/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS METROLOGICOS E VERIFICACAO DE BALANCAS RELACIONADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004387 | 26/12/2019 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/12/2019 | 78617.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS , COD. 07, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/12/2019 | 9000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REF.: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004442 | 26/12/2019 | 4400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMAROK DE PLACA OFW-1631, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2019 | 3990.43 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2019 | 3750.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2019 | 753.10 | 12774998000160 | AUTOPE€AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA OFC1889, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2019 | 467.50 | 12774998000160 | AUTOPE€AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA QFA0129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2019 | 480.25 | 12774998000160 | AUTOPE€AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA QSF2399, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2019 | 1060.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2019 | 930.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2019 | 780.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2019 | 622.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2019 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE SEGURANCA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2019 | 685.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2019 | 422.00 | 00007846291459 | MARIA ELZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2019 | 422.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00092945694468 | AILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2019 | 685.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2019 | 422.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2019 | 11504.90 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004588 | 30/12/2019 | 760.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004589 | 30/12/2019 | 1408.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2019 | 9918.44 | 22220699000138 | DENISE FELIX BARBOSA - CASA DE CONSTRUÇÕES SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2019 | 4000.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2019 | 300.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA BRASIL NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2019 | 189.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2019 | 1060.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2019 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/12/2019 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/12/2019 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2019 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2019 | 4575.00 | 00051928027415 | JOÃO ALVES DE LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTOFADOS DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2019 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/12/2019 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2019 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2019 | 685.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DE ACESSO EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2019 | 422.00 | 00007846291459 | MARIA ELZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00092945694468 | AILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2019 | 998.00 | 00070302784454 | JOSÉ ALYSON RAMOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2019 | 422.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/12/2019 | 1060.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2019 | 27310.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE RECREACAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004670 | 30/12/2019 | 11820.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA-0129, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/12/2019 | 550.00 | 00070302580450 | ALICE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/12/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/12/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/12/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/12/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/12/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2019 | 550.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/12/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2019 | 320.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/12/2019 | 400.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/12/2019 | 550.00 | 00014032222401 | LEONILDA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2019 | 180.00 | 00009250019459 | WAGNER MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2019 | 190.00 | 00011595690450 | MARIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2019 | 550.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2019 | 550.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/12/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/12/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/12/2019 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,90X07,50 METROS LOCALIZADO A RUA MANOEL CARNEIRO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2019 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X12,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2019 | 200.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 04,50X09,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004721 | 30/12/2019 | 370.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS E PROTETORES PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/12/2019 | 400.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL MEDINDO 05,00X10,00 METROS LOCALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004723 | 30/12/2019 | 366.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-7478, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2019 | 3932.10 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA USO EM MANUTENCOES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2019 | 6000.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ESCRITURACAO E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004729 | 30/12/2019 | 1524.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004730 | 30/12/2019 | 975.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004733 | 30/12/2019 | 120717.71 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE Nº 047/2018 - CPL TOMADA DE PRECOS Nº 05/2018. | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00008864801405 | JOSELANNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00037850258827 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00009158752412 | ALBERTO FELIPE PIRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2019 | 550.00 | 00070302580450 | ALICE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2019 | 550.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2019 | 550.00 | 00010632709448 | DANIELA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2019 | 550.00 | 00004836051401 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2019 | 550.00 | 00001416689460 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2019 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2019 | 685.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO GUARDA NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2019 | 550.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA POLONORDESTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2019 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2019 | 685.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2019 | 550.00 | 00012473208476 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2019 | 550.00 | 00004152330465 | SANDRA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00009068646400 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2019 | 550.00 | 00070302797432 | YDUANNY KEILLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2019 | 320.00 | 00003822560421 | ANTONIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2019 | 400.00 | 00005642467433 | JOÃO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2019 | 550.00 | 00014032222401 | LEONILDA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2019 | 180.00 | 00009250019459 | WAGNER MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MAIS PROXIMA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2019 | 190.00 | 00011595690450 | MARIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNO POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2019 | 550.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2019 | 550.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2019 | 550.00 | 00013367124494 | KESSY WESLEY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR EM ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2019 | 998.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2019 | 2400.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, FISICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2019 | 7316.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2019 | 820.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO) PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF A SER REALIZADA EM MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2019 | 3718.97 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Rural | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004687 | 30/12/2019 | 24941.24 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, UNIFAMILIAR NO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONTRATO Nº 00013/2019-CPL, CONVÊNIO Nº 01845/2017 - SIAFI Nº 855657, FIRMADO ENTRE AFUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E ESTE MUNICIPIO. | 00132019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR E PRESTACAO DE CONTAS DE SISTEMAS DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2019 | 450.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A SEC. DE SAuDE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2019 | 3831.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2019 | 6000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A 'FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO' MANTEDORA DO 'HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO' EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 632/2019, DE 11 DE 2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2019 | 820.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O CHEFE DE GABINETE (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO) PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF A SER REALIZADA EM MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2019 | 820.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA) PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF A SER REALIZADA EM MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2019 | 4866.36 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO HILUX PLACA QSG6046, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2019 | 833.64 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO HILUX PLACA QSG6046, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2019 | 720.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO (LUIZ GALVAO DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2019 | 108.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL COM DIVERSOS DEPARTAMENTOS (35603402), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2019 | 230.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO (THIAGO BENTO DE SOUZA), PARA PRESTACAO E RECOLHIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR EM JOAO PESSOA/PB, EM JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/12/2019 | 7280.12 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2019 | 6250.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2019 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2019 | 2800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR DE LICITACAO, REFERENTE A SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2019 | 195.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CDC (516389736), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2019 | 157.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA, CDC (57700206), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2019 | 200000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RPPS, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2019 | 80139.34 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO ACUMULADO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2019 | 2300.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2019 | 820.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O SEC. DE FINANCAS (DIONI JANES DE MEDEIROS) PARA PARTICIPACAO NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF A SER REALIZADA EM MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2019 | 29508.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS, IMPLANTACAO E REGULARIZACAO DE IPTU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO DA RECEITA ORIUNDA DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2019 | 38061.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2019 | 803.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2019 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2019 | 1916.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2019 | 1781.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2019 | 2966.16 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE IDUMENTARIAS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2019 | 1698.16 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS PARA APRESENTACOES DE GRUPOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA PCF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004618 | 30/12/2019 | 1103.00 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NAS CONFRATERNIZACOES DE 2019 DOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004619 | 30/12/2019 | 1813.25 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NAS CONFRATERNIZACOES DE 2019 NA SEDE E NA ZONA RURAL DOS SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2019 | 2828.00 | 00008515641437 | GENIVAL FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019, REALIZADO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2019 EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2019 | 2945.56 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA PARA CONFRATERNIZACOES DE 2019 NA SEDE E NA ZONA RURAL DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2019 | 1449.00 | 00007634495476 | PEDRO CIRILO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACOES DE COMPUTADORES NA A. SOCIAL/PCF/PSB/CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/12/2019 | 2900.00 | 00008136898480 | ELIOENAY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE UM MINI CURSO COM AS MAES DO PCF, SOBRE HIGIENE DO CORPO E COM ALIMENTACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/12/2019 | 3200.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE UM JANTAR PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/12/2019 | 1750.00 | 00007263978490 | RENATA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA AS CONFRATERNIZACOES NATALINAS DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/12/2019 | 2500.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE RECREACAO COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SCFV/CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2019 | 61.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TELEFONE 3484-1152, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2019 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2019 | 655.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2019 | 655.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA EM PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2019 | 328.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO PSF III, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2019 | 550.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE EM PSF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM UBS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2019 | 655.00 | 00070147448441 | LUCIANO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2019 | 655.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2019 | 655.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2019 | 655.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2019 | 655.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2019 | 655.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2019 | 655.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2019 | 655.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2019 | 655.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2019 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2019 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2019 | 655.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO PSF III, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2019 | 655.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2019 | 655.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2019 | 655.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2019 | 790.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF IV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2019 | 655.00 | 00010783967446 | LUÍS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011599590484 | ELÂINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA NO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2019 | 328.00 | 00003946672477 | CILENE FIRMINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NO PSF III, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2019 | 655.00 | 00007039754479 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA EM PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2019 | 550.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE EM PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2019 | 655.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM UBS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2019 | 655.00 | 00070147448441 | LUCIANO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2019 | 655.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAL PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2019 | 655.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2019 | 655.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2019 | 655.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF IV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004575 | 30/12/2019 | 3044.55 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2019 | 910.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES E CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2019 | 3528.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2019 | 6516.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA PGG8064, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2019 | 3704.80 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA KIM7897, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2019 | 3745.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OFZ6996, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2019 | 2850.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA PGG8064, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2019 | 1005.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA KIM7897, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2019 | 7497.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO NO VEICULO DE PLACA OFZ6996, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2019 | 790.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OFZ6986, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2019 | 1610.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA PGG8064, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2019 | 1620.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA KIM7897, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2019 | 6079.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2019 | 7443.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2019 | 5550.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2019 | 8000.03 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2019 | 3718.97 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2019 | 575.00 | 00007646516414 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS NA EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2019 | 575.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS NA EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2019 | 575.00 | 00003029423433 | EDINALDO RICARTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS NA EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/12/2019 | 575.00 | 00009727036406 | FELIPE RAMOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS NA EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2019 | 16600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, REFERENTE A SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2019 | 3847.50 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2019 | 1178.46 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2019 | 1755.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2019 | 6360.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Média e Alt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2019 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS, CDC (53764586), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004787 | 30/12/2019 | 3200.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212019 | 0004788 | 30/12/2019 | 18357.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2019 | 175343.10 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO ACUMULADO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SAuDE, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO POR ESTE MUNICIPIO DE SALARIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV (IVANEZA RAMOS DA SILVA) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO POR ESTE MUNICIPIO DE SALARIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO SCFV (IVANEZA RAMOS DA SILVA) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2019 | 62.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678137), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2019 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (53763547), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2019 | 171.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, CDC (517678129), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DA CIDADANIA, MAT (35601680), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutenção das Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012019 | 0004587 | 30/12/2019 | 1260.00 | 00003993201485 | CILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2019 | 203.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO ARTESIANO DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL, CDC (519019462), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2019 | 19000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "ROBERTO VANEIRAO" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0004490 | 30/12/2019 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA "BANDA BONDE DO BRASIL" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2019 | 702.00 | 00080505171449 | EDSON LUIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A INTEGRANTES DE ATRACOES APRESENTADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00009850294477 | VINICIO DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO ESTILO FORRO NA COMUNIDADE ROSILHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2019 | 20000.00 | 10422287000100 | J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM "JOAO VICTOR" EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2019 | 30005.46 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ROCADO MANUAL EM RECUO DE NO MINIMO 1 METRO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0004501 | 30/12/2019 | 60075.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA D-7, PARA ALARGAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, ABERTURA DE NOVAS ESTRADAS, LIMPEZA DE PEQUENO E MEDIO BARREIRO, MOVIMENTACAO E COMPACTACAO DE ENTULHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2019 | 952.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2019 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2019 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2019 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2019 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2019 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CACAMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2019 | 14502.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS EM IMOVEIS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2019 | 2690.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 A 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2019 | 1350.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBAS DE POCOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2019 | 80.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DA REPROGRAMACAO DO CONTRATO Nº 1066700-70, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2019 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/12/2019 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2019 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/12/2019 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/12/2019 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/12/2019 | 952.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/12/2019 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/12/2019 | 17200.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, ATRAVES DE MOTOR BOMBA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/12/2019 | 1085.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2019 | 4200.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA RETRO CAT 416E, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2019 | 800.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2019 | 650.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA REDE, ANTENA E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE TELECOMUNICACOES NO MUNICIPIO, PELA LOCACAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTICULADOR DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 4680
Última atualização: 11/06/2024